第一部分 部门概括

一、部门职责

负责全州药品、中藏药以及藏药制剂的检验检测工作，并完成国家基本药物以及全省评价性抽样检验工作。负责全州药品、化妆品不良反应，医疗器械不良事件以及药物滥用监测资料的收集、审核、上报和分析评价工作。

二、机构设置

甘南州药品检验检测中心，正处级建制事业单位，财政全额拨款，隶属州市场监督管理局,独立核算。

截止2023年底，在职职工 16人（其中：管理岗位正县级1 人，副县级1 人，正科级1 人，九级职员1 人，专业技术岗位正高级1人，副高级4人，中级4人，初级2人，工勤1人，内配授权签字3人，质量负责人和技术负责人各1人），退休人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为420.12万元。收、支较上年决算数增加29.77万元,增长7.63%,主要原因是人员2023年上级补助收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计403.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入403.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计406.31万元，其中：基本支出406.31万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为420.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加57.15万元，上升15.75%。主要原因是2023年人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出406.31万元。较上年决算数增加60.22万元，增长17.4%，增长原因是人员经费增加。

1、一般公共服务支出年初预算313.18万元，支出决算为406.31万元，完成年初预算的129.73%，决算大于预算的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出年初预算数为209.97万元，支出决算为300.99万元，完成年初预算的143.35%。决算大于预算的主要原因是人员经费增加。

3、社会保障和就业支出年初预算数为67.52万元，支出决算数为67.52万元，完成年初预算的100.0%。

4、卫生健康支出年初预算14.76万元，支出决算数为14.76万元，完成年初预算的100.0%。

5、住房保障支出年初预算数位20.94万元，支出决算为23.04完成年初预算的110.01%。决算数大于预算数主要原因是2023年住房公积金缴费标准提高。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出406.31万元，其中：

人员经费320.7万元，较上年决算数增加11.5万元，增长3.72%，主要原因是人员增加及人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金等。

公用经费85.61万元，较上年决算增加48.72万元，增长132.05%。主要原因是领取其他交通补贴人员增加。公用经费用途主要包括福利费及其他交通补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

我单位2023年无“三公”经费支出。

第四部分　预算绩效情况说明

本单位在2023年度未开展预算绩效管理，未开展绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余