目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策；认真贯彻落实省委、省政府和州委、政府的发展战略和工作部署。

2.督促检查州政府各项工作部署、会议决定事项及州政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议；协调办理人大代表意见、建议和政协委员提案，做好催办、反馈工作。

3.负责处理州政府的日常事务和政务，协助州政府领导协调和联系部门之间、县市之间和州内外的工作；协助州政府领导处理各部门、各县市请示州政府的有关事项。

4.承担以州政府和州政府办公室名义上报下达的各类文件电报的处理；承担州政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作；负责州政府保密工作。

5.负责州政府重大活动和州政府领导公务活动的组织、协调和安排；承办全州突发公共应急委员会的日常工作；协助州政府领导组织处理需要由州政府处理的突发事件和重大事故。

6.承担州政府全体会议、常务会议、党组会议、州长办公会议和州政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

7.负责全州政府系统信息化建设工作；承担州政府信息的收集、编辑、报送工作和州政府 网站的建设、管理和维护工作；承担《甘南发展》的编辑、发行和政务宣传工作；组织州政府新闻发布会。

8.负责组织或参与全州经济社会发展重大问题的调查研究，提出政策性建议和意见；指导、协调全州政府系统的调查研究工作。

9.负责州政府重大活动的组织安排和日常接待工作；负责管理州政府驻外办事机构。

10.负责管理全州外事侨务工作。

11.负责州政府机关的后勤服务工作、机关办公用房、住宅用房基建、维护、管理以及其他固定资产的管理工作。

12.做好州政府办公室内部的安全保卫工作。

13.承办州政府领导交办的其他工作。

 

二、机构设置

州政府办公室现有内设科室14个，分别为：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、综合科、行政科、州政府督查室、文电科、外事与信息宣传科、数据资源科；另设办公室机关党委。下属参公单位 3个，分别为：州政府政务服务中心（正县级）、州政府驻北京联络处（正科级）、州政府驻拉萨办事处（正科级）。下属事业单位7个，分别为：州机关事务管理局（正县级)、甘南州兰州干部疗养服务中心（正县级）、州大数据中心（正县级)、州政府政务公开办(正科级)、州政府总值班室（正科级)、州政府驻成都办事处（正科级）、州气象防灾减灾指挥部办公室（正科级）。

第二部分2023年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

 

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5927.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加1708.73万元,增长40.5%,主要原因是本年度增加了项目支出，政务服务中心附属设施改造项目、甘南州电子政务系统建设项目及甘南州12345政务服务中心便民热线平台建设项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5927.42万元,其中：财政拨款收入5910.29万元,占99.71%；其他收入17.13万元,占0.29%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5927.42万元,其中：基本支出3591.72万元,占60.59%；项目支出2335.70万元,占39.41%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5910.29万元。与上年相比,各增加1691.6万元,增长40.1%。主要原因是本年度增加了项目支出，政务服务中心附属设施改造项目、甘南州电子政务系统建设项目及甘南州12345政务服务中心便民热线平台建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5910.29万元,较上年决算数增加1691.6万元,增长40.1%。主要原因是本年度增加了项目支出，政务服务中心附属设施改造项目、甘南州电子政务系统建设项目及甘南州12345政务服务中心便民热线平台建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5910.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4919.95万元,占83.24%；社会保障和就业支出285.50万元,占4.83%；卫生健康支出121.29万元,占2.05%；住房保障支出224.47万元,占3.8%；其他支出359.09万元,占6.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3295.22万元,支出决算为5910.29万元,完成年初预算的179.36%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2724.50万元,支出决算为4919.95万元,完成年初预算的180.58%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了项目支出，政务服务中心附属设施改造项目、甘南州电子政务系统建设项目及甘南州12345政务服务中心便民热线平台建设项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为282.98万元,支出决算为285.50万元,完成年初预算的100.89%,决算数大于预算数的主要原因是本年内单位人员增加（招考公务员及正常调动人员）。

3．卫生健康支出年初预算数为121.05万元,支出决算为121.29万元,完成年初预算的100.2%,决算数大于预算数的主要原因是本年内单位人员增加（招考公务员及正常调动人员）。

4．住房保障支出年初预算数为166.69万元,支出决算为224.47万元,完成年初预算的134.66%,决算数大于预算数的主要原因是本年内单位人员增加（招考公务员及正常调动人员）。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为359.09万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出（甘南州12345政务服务中心便民热线平台建设项目）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3574.59万元。其中：

人员经费2619.06万元,较上年决算数增加23.43万元,增长0.9%,主要原因是本年内单位在编人员增加（招考公务员及正常调动人员），故人员经费支出有所增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费955.53万元,较上年决算数减少185.98万元,下降16.29%,主要原因是按过紧日子的要求，严格压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、物业管理费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、慰问费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为16.41万元,支出决算为16.41万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制三公经费支出。较上年决算数减少20.51万元,下降55.55%,主要原因是上年度因车况差维修次数较多，本年度按照“过紧日子”要求压减经费开支，进一步从严控制三公经费支出。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致的主要原因是本年内无人员因公出国（境）。较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年内无人员因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.70万元,支出决算为15.70万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度按照“过紧日子”要求压减经费开支，进一步从严控制三公经费支出。较上年决算数减少21.22万元,下降57.47%,主要原因是上年度因车况差维修次数较多，本年度按照“过紧日子”要求压减经费开支，进一步从严控制三公经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致的主要原因是本年内未购置公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是实施车改后车辆保有量为3辆。

公务用车运行维护费全年预算数为15.70万元,支出决算为15.70万元, 较上年决算数减少21.22万元,下降57.47%,主要原因是上年度因车况差维修次数较多，本年度按照“过紧日子”要求压减经费开支，进一步从严控制三公经费支出。

公务接待费全年预算数为0.71万元,支出决算为0.71万元,较上年决算数增加0.71万元,增长%,主要原因是年内接待四川省阿坝州一行赴甘南协商发展战略框架协议、中蒙工作组甘南磋商、西双版纳傣族政府一行考察学习、省政府外事办调研我州外事工作等正常业务接待工作。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待5批次30人,其中：外事接待1批次,4人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出955.53万元,机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、电费、邮电费、福利费、劳务费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费、慰问费等。机关运行经费较上年决算数减少185.98万元,下降16.29%,主要原因是减少办公设施设备购置，资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减三公经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少13.44万元,下降100.0%,主要原因是落实过紧日子要求预算中未列培训计划。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2414.93万元,其中：政府采购货物支出783.49万元、政府采购工程支出705.90万元、政府采购服务支出925.54万元。授予中小企业合同金额2414.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2414.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车其他用车主要是报废车辆需待处置。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

见附件： 2023年度甘南州涉藏州县建设专项（甘南州12345政务服务便民热线平台建设项目）预算绩效目标表

2023年度关于下达2023年第一批（综合）省级基建投资预算的通知（甘南州电子政务系统建设项目补助资金）预算绩效目标表

2023年度关于下达2023年第一批（综合）省级基建投资预算的通知（甘南州政务服务中心附属设施改造提升项目补助资金）预算绩效目标表

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金2335.70万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中2023年政务服务中心附属设施改造项目支出1254.65万元、甘南州电子政务系统建设项目支出721.97万元及甘南州12345政务服务中心便民热线平台建设项目支出359.08万元。

2023年组织对政务服务中心附属设施改造项目、甘南州电子政务系统建设项目、甘南州12345政务服务中心便民热线平台建设项目等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2335.70万元,从评价情况来看,一是 2023年下达第一批（综合）省级基建投资预算的通知（甘南州政务服务中心附属设施改造提升项目补助资金和甘南州电子政务系统建设项目补助资金）部门综合评定等级为优。项目绩效目标完成情况：根据项目审批确定的建设目标、建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度总监、定期监督绩效目标实现情况、促进项目尽快建成投入使用，为“十四五”涉藏规划的圆满完成打下坚实的基础，切实改善群众局长条件和环境，为改变城市面貌、完善城市功能、拉动经济和投资增长等方面发挥积极作用。 二是甘南州涉藏州县建设专项（甘南州12345政务服务便民热线平台建设项目）部门综合评定等级为优。项目绩效目标完成情况：建设政务服务便民热线平台，包括政府热线呼叫平台、全媒体系统、业务协同系统、智能知识系统、中心管控系统、质检管理系统、大数据分析系统、智能化系统、热线归并与整合、并配套硬件建设、服务器资源扩容等。

 

 

 

 

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映《甘南发展》改版及编印经费、政务服务一体化平台维护费用、政府办工作经费、等12个项目绩效自评结果。

见附件：州政府办公室2023年度预算绩效自评表

1.  “政府办工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神，紧紧围绕州委、州政府重大决策部署，充分发挥办公室承上启下、沟通内外、协调左右的的重要作用，主动作为、开拓创新、真抓实干，认真履行“三服务”职责，各项工作取得新成效，为保障州政府各项工作高效有序运转发挥了重要作用。二是全年共组织各类学习会议70余次，安排集中学习研讨10余次，选派干部参加培训84人次，有效提升了班子成员和干部职工的政治素质和理论素养。严格落实基层减负和精文简会工作要求，扎实开展发文办会计划管理和政府规范性文件审查备案工作，确保了公文收发高效无延迟、规范零失误。

2.“《甘南发展》改版及编印经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在甘南政府网站专门增加了“甘南发展”专题栏目，自两本刊物创办以来首次实现与网络媒体的结合。按准确、规范、高效的原则，做到准确、及时、规范、整洁、保证《甘南发展》文印工作质量。二是刊物编印取得很大的进步，不仅在内容的策划和撰写上有了更多的创意和想法，还在设计和排版上有了更加专业和精美的表现。我们的刊物不仅内容丰富，而且形式美观，得到了广大读者的好评和认可。编辑部工作人员之间有效的分工合作，高效的完成各项任务，为刊物的编印工作提供了坚实基础和保障。

3.“信息化运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强数字政府建设，完善全省一体化政务大数据体系，全面提升“一网通办”水平，做实“甘快办”特色品牌，推动更多高频事项“集成办”“异地办”“掌上办”。一是持续完善数字政府功能应用。二是推动政务服务线上线下融合发展。三是推进“一件事一次办”、集成办。四是推进“异地办”。1.加大信息化建设投入力度，促进政务数据、产业数据和社会数据汇聚共享，推动大数据在城市管理、生态保护、文化旅游、质量溯源、应急管理等重点领域的深度应用。一是保障12345热线平台高效运行。二是启动数据直达基层系统建设。三是开展数字政府项目财评资料编制工作。2.强化数字政府建设和一体化政务服务平台应用，推进政务数据、电子证照等归集共享。3.建立全州统一的政务数据资源目录，推进线上线下政务服务深度融合，应共享政务数据资源挂载率达到100%。4.推行送照上门等10项“甘快办”便企服务措施，提升市场准入便利化水平，市场主体总数较上年增加10%。

  4. “政务大厅办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续深化“放管服”改革，打通政务服务“最后一公里”。二是加强数字政府建设，完善全省一体化政务大数据体系，全面提升“一网通办”水平，做实“甘快办”特色品牌，推动更多高频事项“集成办”“异地办”“掌上办”。三是畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，完善公共法律服务体系。州政府门户网年访问量共计30万余人次，共加载信息3000余条；共受理群众来电、人民网留言和其他各类留言共3.09万件，直接答复2.76万件，回访满意率达到99.45%；政务服务事项网上可办率和全程网上可办率除涉密事项外均达到100%。

5. “政务服务一体化平台维护费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为68万元,执行数为68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照政务服务事项“三减一优”“四级46同”的要求，先后完成政务服务事项精细化梳理、新旧政务系统政务事项转录、行政许可事项清单编制公布等工作，持续推进“放管服”改革。全州109台自助终端机上线应用率从年初的73.4%提升到100%；甘快办“APP”新增司法公证、邮政投递网点信息查询应用，共接入应用120个，政务服务网接入应用115个，政务服务网和甘快办APP企业用户注册率达82.74%，较年初提升5.99个百分点。二是“12345政务服务便民热线”高质量整合优化全州各类政务热线，完成与110的高效对接联动。截止目前，州政府门户网年访问量共计30万余人次，共加载信息3000余条；共受理群众来电、人民网留言和其他各类留言共3.09万件，直接答复2.76万件，回访满意率达到99.45%；政务服务事项网上可办率和全程网上可办率除涉密事项外均达到100%。全年未发生因政府信息公开引起的举报、被申请行政复议、被提起行政诉讼和接受行政申诉等情况。

6. “中国甘肃网”“每日甘肃网”门户网站运行宣传费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高质量维护运行州政府新媒体公众号，充分发挥政府门户网站、政府公报、政务微信公众号等宣传阵地作用，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和中央及省州委重要会议精神，巩固壮大主流舆论。

7. “甘南藏族自治州人民政府驻成都办事处工作经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各驻外办事机构充分发挥内引外联、经贸发展、收集政策取向的桥梁纽带作用，成为服务驻外事项的宣传“窗口”和甘南“名片”。

8. “甘南藏族自治州人民政府驻拉萨办事处工作经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各驻外办事机构充分发挥内引外联、经贸发展、收集政策取向的桥梁纽带作用，成为服务驻外事项的宣传“窗口”和甘南“名片”。 发现的主要问题及原因：因驻外办事处情况特殊，日常开支报销时间无法按正常期间报销，具有一定不确定性。下一步改进措施：一是在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值；二是根据财务规定的时效性原则及单位财务管理精细化要求，驻外机构应按时申请报销支出费用，及时反映财务经济运行情况，便于单位及时了解和掌握单位的实际财务状况，以免影响财务报告的准确性和可靠性。

9. 甘南藏族自治州人民政府驻北京办事处工作经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各驻外办事机构充分发挥内引外联、经贸发展、收集政策取向的桥梁纽带作用，成为服务驻外事项的宣传“窗口”和甘南“名片”。 发现的主要问题及原因：因驻外办事处情况特殊，日常开支报销时间无法按正常期间报销，具有一定不确定性。下一步改进措施：一是在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值；二是根据财务规定的时效性原则及单位财务管理精细化要求，驻外机构应按时申请报销支出费用，及时反映财务经济运行情况，便于单位及时了解和掌握单位的实际财务状况，以免影响财务报告的准确性和可靠性。

10.“甘南藏族自治州人民政府驻拉萨办事处工作经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各驻外办事机构充分发挥内引外联、经贸发展、收集政策取向的桥梁纽带作用，成为服务驻外事项的宣传“窗口”和甘南“名片”。 发现的主要问题及原因：因驻外办事处情况特殊，日常开支报销时间无法按正常期间报销，具有一定不确定性。下一步改进措施：一是在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值；二是根据财务规定的时效性原则及单位财务管理精细化要求，驻外机构应按时申请报销支出费用，及时反映财务经济运行情况，便于单位及时了解和掌握单位的实际财务状况，以免影响财务报告的准确性和可靠性。

11. “办公取暖费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年完成州政府行政中心供暖面积25000平方米，及时缴纳暖气费、保障单位日常工作开展，提升办公效率。

12. “甘南藏族自治州人民政府驻兰州办事处工作经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善各项规章制度。为进一步加强制度建设，完善内部管理体制和运行机制，确保分工明确、责任明确，促进各项管理工作的专业化、规范化和标准化，更好创建“简单、务实、高效”型机关，中心（办事处）在完善和健全制度上下功夫，制定和完善了各项基本规章制度。二是扎实开展老干部服务工作。第一，年初，同办公室工作人员一起开展办公室退休干部春节走访慰问工作。第二，6月底，受甘南州老干局兰州干休所邀请参加了“礼赞新征程 银辉耀金城”甘南州离退休干部庆祝建党102周年暨甘南藏族自治州建州70周年文艺汇演活动，同州老干局兰州干休所及老干部代表积极对接商讨了一些针对老干部服务的意见建议和活动内容，为我们今后开展老干部服务活动，提高老干部服务水平提供了宝贵经验。第三，7月中旬，为了进一步实现我州老干部健康养老目标和提高防范各类电信网络诈骗意识，切实维护老年人合法权益，由我中心主办，甘南州老干局兰州干休所协办，特别邀请省中医院专家和兰州市公安局城关分局雁滩派出所警官为在兰退休老干部举办了《老年人健康与膳食》和《防范电信诈骗安全教育》讲座，旨在进一步提高老干部自我保健能力水平，增强防范网络诈骗意识，增进彼此沟通联系。第四，积极与外地疗养所和疗养院联系，整理相关信息，为今后开展干部赴外地疗养工作作好调研和前期准备工作。

 

三、部门绩效评价结果

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2023年度收入合计5910.29万元。其中：财政拨款收入5910.29万元,占100.00%；与上年相比,增加1691.6万元,增长40.1%。主要原因是本年度增加了项目支出，政务服务中心附属设施改造项目、甘南州电子政务系统建设项目及甘南州12345政务服务中心便民热线平台建设项目。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出2023年度“三公”经费支出全年预算数为16.41万元,支出决算为16.41万元, 较上年决算数减少20.51万元,下降55.55%,主要原因是上年度因车况差维修次数较多，本年度按照“过紧日子”要求压减经费开支，进一步从严控制三公经费支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年度本部门机关运行经费支出955.53万元, 机关运行经费较上年决算数减少185.98万元,下降16.29%,主要原因是减少办公设施设备购置，资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减三公经费支出等。

 

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。