目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

１、贯彻党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于民族工作的方针、政策和国家有关法律法规；宣传民族法律法规，督促检查落实情况。配合有关部门开展民族理论、民族问题的综合调查研究，提出有关民族工作政策建议。

２、组织开展民族政策、法律法规的宣传教育工作；监督检查民族政策和法律法规的执行情况。

　　３、指导实施民族区域自治制度，监督检查民族区域自治法及相关法规的贯彻实施；参与处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和民族团结。开展民族团结进步创建活动；监督办理有关少数民族权益保障事宜。

　　４、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜。

５、参与民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻、出版的工作；协同有关部门承办社会事业具体事宜。

６、参与少数民族人才队伍建设；联系少数民族干部；协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育工作。

　　　７、负责清真食品生产、加工、经营的监督管理工作。对清真食品各项法律法规执行情况进行执法检查；组织实施《甘肃省清真食品管理条例》、《甘南藏族自治州贯彻执行〈甘肃省清真食品管理条例〉的实施意见》，尊重和保护少数民族的饮食生活习惯。

8、建立完善民委委员制度，协调推动有关部门履行民族工作相关职责。促进民族政策在经济发展和社会事业相关领域的实施、衔接。

　　９、指导各县（市）民族工作，加强与民族乡的联系。

10、积极贯彻落实民族贸易民族服务器定点企业优惠政策。

11、承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州民委是根据州委组字【2007】132号文件成立的行政单位，执行行政会计制度。全面参与甘南州经济建设和社会发展工作，参与制定甘南州国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于民族工作方针政策。

根据州委【2015】72号精神，编制23名，其中行政编制13名，事业编制10名，现有职工21名，其中县级干部4名，科级干部11名，一般干部7名；离休干部1名，退休干部10名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为838.48万元。与上年度相比,收、支总计各减少392.12万元,下降31.86%,主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计817.85万元,其中：财政拨款收入817.85万元,占100.00%；较上年决算数减少386.36万元,下降32.1%，主要原因是项目资金减少。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计833.36万元,其中：基本支出456.52万元,占54.78%,较上年减少38.01万元，下降7.6%。主要原因是人员减少。项目支出376.83万元,占45.22%；较上年减少338.61万元，下降47.33%。主要原因是项目经费减少，支出经费相应减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为817.85万元。与上年相比,各减少365.53万元,下降30.89%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出817.85万元,较上年决算数减少365.53万元,下降30.89%。主要原因是项目经费减少，支出经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出817.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出687.68万元,占84.08%；文化旅游体育与传媒支出8.58万元，占1.05%；社会保障和就业支出67.44万元,占8.25%；卫生健康支出19.46万元,占2.38%；住房保障支出34.69万元,占4.24%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为417.34万元,支出决算为817.85万元,完成年初预算的195.96%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为312.57万元,支出决算为687.68万元,完成年初预算的220.01%,决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付项目经费是省民委下达资金，不在年初预算范围内，所以决算数大于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.58万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为65.26万元,支出决算为67.44万元,完成年初预算的103.35%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应的保障经费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为25.32万元,支出决算为19.46万元,完成年初预算的76.85%,决算数小于预算数的主要原因是年底调入人员的工资关系未及时转入，由原单位缴纳医疗保险等费用。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为14.20万元,支出决算为34.69万元,完成年初预算的244.34%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度重新调整住房公积金，对住房公积金经费就行了追加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出441.01万元。其中：

人员经费401.57万元,较上年决算数减少37.68万元,下降8.58%,主要原因是相应保障经费减少。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费39.44万元,较上年决算数增加10.75万元,增长37.45%,主要原因是支出项目与用途在系统中没有对应的选项，所以选了公用经费。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.46万元,支出决算为1.46万元,较上年决算数增加1.46万元,增长100%,主要原因是上年度无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为1.46万元,支出决算为1.46万元,较上年决算数增加1.46万元, 增长100%,主要原因是上年度无公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.46万元。主要用于会议、考察调研、学习交流等于公务密切相关的活动。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待25批次125人,其中：外事接待批次0,人0；国(境)外公务接待批次0,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出39.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加10.75万元,增长37.47%,主要原因是2023年度支出项目与用途在系统中没有对应的选项，所以选了公用经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度没有专门的会议经费。

本年度培训费支出30.48万元,较上年决算数增加15.48万元,增长103.2%,因口罩原因，往年未能进行的培训，2023年度依次举办了培训班。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计371.63万元,其中：政府采购货物支出66.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出305.33万元。授予中小企业合同金额371.63万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额371.63万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金232万元,占一般公共预算项目支出总额的28.4%。组织对“民族工作专项”“铸牢中华民族共同体意识专项资金”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出232万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“民族工作专项”“铸牢中华民族共同体意识专项资金”等2个项目绩效自评结果。

1.“民族工作专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成情况：严格按照单位工作职责做好各项工作，及时购置办公用品，支付单位工作人员差旅费及办公用品，保障委机关正常运行，提高工作人员满意度。民族工作专项项目绩效自评情况：民族工作专项项目自评价得分100分，自评结果为“优”。。

2.“铸牢中华民族共同体意识专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为212万元,执行数为212万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面开展“为中华树魂、为民族立根、为生民立命、为梦想扬帆”主题教育活动，引导各族群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。创新开展全州第20个民族团结进步宣传月活动和党的民族宗教理论政策下基层“百场万人”大宣讲活动，多形式开展内容丰富的“5·23”民族团结主题日活动，推动中华民族共同体意识教育进机关、进企业、进乡镇、进社区、进学校、进连队、进医院、进宗教活动场所、进景区。充分发挥铸牢中华民族共同体意识甘南教育实践馆作用，全面到馆参观接受教育人数达到15万人次。在全州聚焦打造一批构筑各民族共有精神家园的实践点，有形有感有效开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，全力做好民族外宣工作。铸牢中华民族共同体意识专项资金项目绩效自评情况：铸牢中华民族共同体意识专项资金自评价得分100分，自评结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

经综合评价与分析，我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为100分，评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。