2023年度甘南藏族自治州民政局部门决算-甘南藏族自治州财政局

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2023年度甘南藏族自治州民政局部门决算

发布日期：2024-09-29 作者：来源：甘南财政

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州民政局于1953年甘南藏族自治州建立时成立，隶属于甘南州人民政府。统一社会信用代码为11623000013961273Y，为全额拨款的正县级行政单位，从成立起经费全部纳入州政府财政负担。单位秉持的工作宗旨是“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”，“以民为本、为民服务、为民解困”，切实解决民生,维护民利,落实民权。服务范围涉及社会救助、民间组织管理、基层政权和社区建设、社会福利、慈善事业促进、社会事务等领域。

根据中共甘南州委办公室、甘南州人民政府办公室《关于调整甘南藏族自治州民政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》，甘南藏族自治州民政局主要职责为：

1.办公室：负责文电、会务、档案、督查、应急、值班、安全等局机关日常运转工作。拟订全州民政事业发展规划化、年度计划等工作。

2. 社会事务和儿童福利科：负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全州婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施等。

3.基层政权建设和社会组织管理科：负责拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织登记和执法监督等。

4.社会救助科：负责拟订全州城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准并组织实施，统筹城乡社会救助体系建设，负责监督指导各县市社会救助政策和资金的落实等。

5.区划地名可科：负责拟订全州行政区域界限和地名管理办法并组织实施，承办州内县级行政区域界限的勘定和管理工作，调解州内边界争议等。

6.福利慈善和社会工作科：拟订全州福利彩票发行管理实施办法，指导、管理全州福利彩票发行工作，拟订全州社会工作和志愿服务政策，组织推进全州社会工作人才队伍建设等。

二、机构设置

甘南藏族自治州民政局内设办公室、社会事务和儿童福利科、基层政权建设和社会组织管理科、社会救助科、区划地名可科、福利慈善和社会工作科6个科室，下属事业单位4个。2023年机关编制19人，实有人数16人。现有厅局级领导0人，处级6人，科级10人,事业编在职33人，其中离岗创业1人。

第二部分2023年度部门决算表

具体报表见附件1-1至1-9

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3402.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加1474.14万元,增长76.45%,主要原因是当年单位新增项目-甘南州精神卫生福利院项目(1800万元),申请指标以及拨付1473.20万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3352.64万元,其中：财政拨款收入3352.64万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3311.36万元,其中：基本支出1341.54万元,占40.51%；项目支出1969.82万元,占59.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3402.32万元。与上年相比,各增加1474.14万元,增长76.45%。主要原因是当年单位新增项目-甘南州精神卫生福利院项目(1800万元),申请指标以及拨付1473.20万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3012.61万元,较上年决算数增加1377.68万元,增长84.27%。主要原因是当年单位新增项目-甘南州精神卫生福利院项目(1800万元),申请指标以及拨付1473.20万元，住房公积金比上年增加18万元，各类保险比上年有增加，行政运行比上年少138.70万元，农村最低生活保障比上年少15万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3012.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22.88万元,占0.76%；社会保障和就业支出2855.94万元,占94.8%；卫生健康支出49.73万元,占1.65%；住房保障支出84.06万元,占2.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1795.55万元,支出决算为3012.61万元,完成年初预算的167.78%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.88万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上年结转的专项资金，本年进行了申请支付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1674.21万元,支出决算为2855.94万元,完成年初预算的170.58%,决算数大于预算数的主要原因是当年单位新增项目-甘南州精神卫生福利院项目(1800万元),申请指标以及拨付1473.20万元,同时行政运行比上年少138.70万元，农村最低生活保障比上年少15万元。

3．卫生健康支出年初预算数为51.96万元,支出决算为49.73万元,完成年初预算的95.71%,决算数小于预算数的主要原因是保险支出以当年实际为准。

4．住房保障支出年初预算数为69.38万元,支出决算为84.06万元,完成年初预算的121.17%,决算数大于预算数的主要原因是当年公积金有调整补缴，支出以当年实际为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1341.54万元。其中：

人员经费1231.04万元,较上年决算数增加56.0万元,增长4.77%,主要原因是人员工资、保险、公积金等都有增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公积金、退休费、抚恤金、遗属生活费等。

公用经费110.49万元,较上年决算数减少189.64万元,下降63.19%,主要原因是上年将慰问支出计入了办公费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、租赁费、接待费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入298.74万元,本年支出298.74万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：彩票市场调控支出、未成年人关爱保护服务支出、养老技能大赛支出、儿童福利院维修支出、儿童福利院聘用人员工资支出、甘南州精神卫生福利院设备购置支出、阿子滩达架村老年活动室扩建支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.50万元,支出决算为0.68万元,决算数小于预算数的主要原因是大力压减三公经费支出,较上年决算数增加0.46万元,增长212.1%,主要原因是当年接待费较上年增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为2.50万元,支出决算为0.68万元,决算数小于预算数的主要原因是大力压减三公经费支出,较上年决算数增加0.46万元,增长212.1%,主要原因是接待次数较上年增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.68万元。主要是工作中实际产生的接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次60人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出110.49万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、租赁费、接待费、福利费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少189.64万元,下降63.19%,主要原因是上年将慰问支出计入办公费中。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.19万元,下降100.0%,主要原因是大力压减三公经费支出。本年度培训费支出39.88万元,较上年决算数增加39.88万元,增长%,主要原因是按要求开展了一次全州民政系统培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计56.00万元,其中：政府采购货物支出32.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.51万元。授予中小企业合同金额56.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额56.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目6个,开展绩效自评5个(将第一批困难群众救助补助与第二批困难群众救助补助统一进行绩效自评),共涉及资金1671万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度2023年彩票市场调控资金、2023年福彩公益金(统一进行绩效自评)等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金298.74万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“社会救助工作经费、孤儿生活补助、第一批和第二批困难群众救助补助、精神卫生院项目、上年结转的基本建设投资资金、2023年彩票市场调控资金、2023年福彩公益金”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1671万元,政府性基金预算支出298.74万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目申报依据充分，各项目实施明确完整、切实可行，在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和管理规定。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映社会救助工作经费、孤儿生活补助、第一批和第二批困难群众救助补助(统一进行绩效自评)、精神卫生院项目、上年结转的基本建设投资资金、2023年彩票市场调控资金、2023年福彩公益金等7个项目绩效自评结果如下：

1.“孤儿生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为54万元,执行数为54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标顺利完成，项目自评总分100分，得分96分；二是成本指标分为经济成本指标和社会成本指标2个二级指标，总分值21分，得分21分；三是产出指标分为质量指标、数量指标和时效指标3个二级指标，总分值24分，得分24分；四是效益指标分为经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标3个二级指标，总分值30分，得分28分；五是满意度指标为服务对象满意度1个二级指标，总分值15分，得分13分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高对儿童的服务水平,保障儿童的生活水平。

2.“社会救助工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元,执行数为5.68万元,支出含上年结转指标1.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标顺利完成，项目自评总分100分，得分98分；二是成本指标分为经济成本指标和社会成本指标2个二级指标，总分值22分，得分22分。；三是产出指标分为数量指标、质量指标和时效指标3个二级指标，总分值28分，得分28分；四是效益指标分为经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标3个二级指标，总分值32分，得分30分；五是满意度指标为服务对象满意度1个二级指标，总分值8分，得分8分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金的使用和监管,提高工作效率,提升工作人员业务水平。

3. “第一批和第二批困难群众救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为115.31万元,执行数为115.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标顺利完成，项目自评总分100分，得分96分；二是成本指标分为经济成本指标和社会成本指标2个二级指标，总分值21分，得分21分；三是产出指标分为数量指标、质量指标和时效指标3个二级指标，总分值24分，得分24分；四是效益指标分为经济效益指标、生态效益指标和社会效益指标3个二级指标，总分值30分，得分27分；五是满意度指标为服务对象满意度1个二级指标，总分值15分，得分14分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高对儿童的服务水平,保障儿童的生活水平。

4. “上年结转的基本建设投资资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为22.88万元,执行数为22.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标顺利完成，项目自评总分100分，得分97分；二是成本指标分为经济成本指标和社会成本指标2个二级指标，总分值21分，得分21分；三是产出指标分为数量指标、质量指标和时效指标3个二级指标，总分值30分，得分30分；四是效益指标分为经济效益指标和社会效益指标2个二级指标，总分值24分，得分23分；五是满意度指标为服务对象满意度1个二级指标，总分值15分，得分13分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金的使用和监管,发挥资金的最大效益。

5. “精神卫生院”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1473.2万元,执行数为1473.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标顺利完成，项目自评总分100分，得分96分；二是成本指标分为经济成本指标和社会成本指标2个二级指标，总分值22分，得分22分；三是产出指标分为数量指标、质量指标和时效指标3个二级指标，总分值44分，得分44分；四是效益指标分为经济效益指标和社会效益指标2个二级指标，总分值16分，得分14分；五是满意度指标为服务对象满意度1个二级指标，总分值8分，得分6分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金的使用和监管,提高项目的建设要求,保证项目的建设进度与治理。

6. “2023年彩票市场调控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为34万元,执行数为34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标顺利完成，项目自评总分100分，得分95分；二是成本指标分为经济成本指标和社会成本指标2个二级指标，总分值21分，得分21分；三是产出指标分为数量指标、质量指标和时效指标3个二级指标，总分值24分，得分24分；四是效益指标分为经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标3个二级指标，总分值30分，得分27分；五是满意度指标为服务对象满意度1个二级指标，总分值15分，得分13分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理的进行资金支付使用，提高福彩事业的发展。

7. “2023年福彩公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为264.74万元,执行数为264.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标顺利完成，项目自评总分100分，得分96分；二是成本指标分为经济成本指标和社会成本指标2个二级指标，总分值16分，得分16分；三是产出指标分为数量指标、质量指标和时效指标3个二级指标，总分值35分，得分35分；四是效益指标分为经济效益指标和社会效益指标2个二级指标，总分值24分，得分22分；五是满意度指标为服务对象满意度1个二级指标，总分值15分，得分13分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学准确的对资金进行分配使用，发挥资金的效益，提升社会对民政工作的支持与关注。

项目自评表见附件2-1至2-7

三、部门绩效评价结果

本次开展的绩效自评，在部门决算数据基础上分析预算执行情况，以2023年绩效目标为基础，根据部门职责，以预算执行、部门履职目标及效果、其工作实际内容及预算执行情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、分值合理、数据真实、结果客观，单位在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和管理规定。自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，结合2023年工作实际情况，科学、合理的分析整体支出自评。同时通过绩效自评，充分发掘单位在项目实施过程中的不足与短板，总结经验做法，提高财政资金的使用效率，最大程度的发挥资金的效益，对以后的项目开展有重大的指导意义。绩效自评结果的应用是单位完善政策和改进管理的重要依据，我单位将加强评价结果的应用。

整体支出绩效自评表见附件3

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位财政发放的基础绩效奖支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门专项业务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政社会福利事业单位的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会障和就业方面的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。