目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州公安局是甘南州人民政府所属部门，受甘南州委、甘南州人民政府及甘肃省公安厅的直接领导，肩负全州73万人民群众生命财产安全任务，全力维护社会治安，协助并指导全州七县一市公安局侦破大案要案，协助并配合其他公安机关来甘南境内侦办案件，维护社会政治治安稳定，预防犯罪、打击犯罪，并为全州经济建设跨越式发展保驾护航。

1.贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定、发布全州公安工作的地方法规、规章，制定我州公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查、管理全州公安工作，承担对全州公安机关直接指挥、下达指令的责任。

2.组织、督导全州公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息搜集工作；承担侦办危害国家安全重大案件的责任，制定相应对策。

3.负责督导全州公安机关开展刑事案件、治安案（事）件、事故的侦查与处置，按照案件管辖分工，承担对重大刑事案件、治安案件及重大事故进行侦查处置的责任。

4.负责全州公安机关依法开展治安管理工作，查处违反社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等。配合县市委、市政府处置重大治安事故和群体性事件；指导监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作及对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

5.负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我州境内居留、

旅游的有关管理工作。

6.指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶

员管理工作。

7.指导、监督全州公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

8.承担指导、监督全州公安机关防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。

9.承担组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。

10.指导、监督全州公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全州公安

机关对看守所、拘留所的管理工作。

11.组织、指导全州公安刑事技术工作，承担开展刑事技术检验鉴定的职责。

12.负责全州公安机关装备（被装）、业务经费等警务保障工作。

13.指导全州公安队伍建设工作；制定全州公安队伍管理工作规章制度，按规

定权限管理干部；负责组织、指导公安机关督察、审计工作；按规定权限实施对民

警的监督；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。

14.指导夏河机场公安工作，负责机场安全和空防安全。

15.承办州委、州政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘南州公安局下设23个支队科室，即国保支队、治安支队、刑侦支队、经侦支队、网安支队、反恐支队、技侦支队、禁毒支队、特警支队、督察支队、法制支队、监管支队、出入境管理支队、通信支队、政治部、办公室、信访科，审计科、纪委、警务保障科，情报中心、指挥中心等。其中：交通警察支队为州公安局内设的二级预算单位。

（二）直属行政单位

机场分局、森林公安局为二级预算单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01-1财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为17610.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加509.03万元,增长2.98%,主要原因是人员经费和其他公安支出增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17582.77万元,其中：财政拨款收入17582.77万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17610.74万元,其中：基本支出13275.91万元,占75.39%；项目支出4334.83万元,占24.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为17610.74万元。与上年相比,各增加509.02万元,增长2.98%。主要原因是人员经费和其他公安支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17610.74万元,较上年决算数增加537.0万元,增长3.15%。主要原因一是人员的增加；二是积极推进项目建设与支出进度，因此当年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17610.74万元，主要用于以下方面：公共安全支出14595.34万元,占82.88%；社会保障和就业支出966.36万元,占5.49%；卫生健康支出472.75万元,占2.68%；住房保障支出837.20万元,占4.75%；其他支出739.10万元,占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14914.62万元,支出决算为17610.74万元,完成年初预算的118.08%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为12272.97万元,支出决算为14595.34万元,完成年初预算的118.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费和其他公安支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1418.52万元,支出决算为966.36万元,完成年初预算的68.12%,决算数小于预算数的主要原因是2023年存在人员退休、调离。

3．卫生健康支出年初预算数为546.54万元,支出决算为472.75万元,完成年初预算的86.5%,决算数小于预算数的主要原因是年内有人员退休，不再支出基本医疗保险。

4．住房保障支出年初预算数为676.59万元,支出决算为837.20万元,完成年初预算的123.74%,决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员按要求缴纳职工住房公积金。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为739.10万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13275.91万元。其中：

人员经费11479.51万元,较上年决算数增加456.68万元,增长4.14%,主要原因是年中在编人员的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费1796.40万元,较上年决算数减少627.41万元,下降25.89%,落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费邮电费、差旅费、培训费、劳务费（劳务派遣陪护队人员费）等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为162.86万元,支出决算为134.90万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻八项规定精神， 落实过“紧日子”要求，采取有效措施，严格控制和压缩“三公”经费，较上年决算数减少65.64万元,下降32.73%,主要原因是厉行勤俭节约，压减经费支出。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为139.79万元,支出决算为130.11万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，减少公务车辆使用次数,较上年决算数减少66.99万元,下降33.99%,主要原因是厉行勤俭节约，公务车辆使用次数少。

其中：公务用车购置费全年预算数为60.95万元,支出决算为51.26万元,决算数小于预算数的主要原因是减低车辆配备标准，较上年决算数减少19.87万元,下降27.92%,主要原因是购买车型不一致，价格有波动。

公务用车运行维护费全年预算数为78.84万元,支出决算为78.84万元,决算数与预算数相同，较上年决算数减少47.13万元,下降37.41%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为23.07万元,支出决算为4.79万元,决算数小于预算数的主要原因是压减支出计划，减少公务接待活动，较上年决算数增加1.35万元,增长39.42%,主要原因是上年决算中受疫情影响，公务活动和接待人次较少，故本年比上年有所增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出4.79万元。主要是按规定产生的上级部门、其他省份的公安

机关办案、调研、业务研讨等工作的公务接待。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置3辆,公务用车保有量为59辆；国内公务接待76批次466人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1796.40万元,机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（护）费、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少627.41万元,下降25.89%,主要原因是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减经费支出。本年度会议费支出3.98万元,较上年决算数增加1.37万元,增长53.85%,主要原因是上年决算受疫情影响，根据年初会议安排，会议费有所增加。本年度培训费支出91.30万元,较上年决算数增加35.28万元,增长62.98%,主要原因是上年决算受疫情影响，培训班无法正常举办，本年恢复了正常的警衔培训和业务培训等培训班。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.87万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.87万元。授予中小企业合同金额1.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.87万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆59辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车59辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于保障机关运行和业务工作。单价100万元(含)以上设备46台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,甘南州对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金1137.6万元,占一般公共预算项目支出总额的26.61%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。本年度开展部门评价的项目中，组织对“甘南州公安机关视频监控基础平台

升级改造项目”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出980万元。从评价情况来看,项目运行规范，绩效目标描述清晰、指向明确，预算执行及时有效，较好实现了预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映格兰绿都房屋产权办理专项经费、甘南州公安局视频监控基础平台升级改造项目、安全保卫及应急保障等经费等6个项目绩效自评结果。

1.“格兰绿都房屋产权办理专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已办理完成12套格兰绿都房产手续。

发现的主要问题及原因和下一步改进措施：无。

2.  “教育转化及案件侦破省级以奖代补经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.6万元,执行数为4.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效补助保障了xj人员的教育转化工作，严厉打击fxj违法犯罪活动。发现的主要问题及原因和下一步改进措施：无。

3.  “甘南州公安局视频监控基础平台升级改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.24分。项目全年预算数为980万元,执行数为322.86万元,完成预算的32.94%。项目绩效目标完成情况：项目已完成合同签订，已按合同支付前期款项。发现的主要问题及原因：项目还未完成建设；下一步改进措施：加快项目建设和预算执行进度。

4.  “信息工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时开展立案侦查，维护社会稳定及国家安全。发现的主要问题及原因和下一步改进措施：无。

5.“反邪教经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.34分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.911万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是进行反邪教宣传及教育活动；二是反邪教侦察、打击力度持续加大，社会公众反邪教意识显著提高,发现的主要问题及原因：因工作计划变动，个别指标与年初制定的绩效目标有差异；下一步改进措施：进一步提高经费投入力度与使用效益。

6.“安全保卫及应急保障等经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2023年各项大型安保任务。发现的主要问题及原因和下一步改进措施：无。

三、部门绩效评价结果

本年度开展了部门评价，报告见附件。

 

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）