目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州公安局是甘南州人民政府所属部门，受甘南州委、甘南州人民政府及甘肃省公安厅的直接领导，肩负全州73万人民群众生命财产安全任务，全力维护社会治安，协助并指导全州七县一市公安局侦破大案要案，协助并配合其他公安机关来甘南境内侦办案件，维护社会政治治安稳定，预防犯罪、打击犯罪，并为全州经济建设跨越式发展保驾护航。

1.贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定、发布全州公安工作的地方法规、规章，制定我州公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查、管理全州公安工作，承担对全州公安机关直接指挥、下达指令的责任。

2.组织、督导全州公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息搜集工作；承担侦办危害国家安全重大案件的责任，制定相应对策。

3.负责督导全州公安机关开展刑事案件、治安案（事）件、事故的侦查与处置，按照案件管辖分工，承担对重大刑事案件、治安案件及重大事故进行侦查处置的责任。

4.负责全州公安机关依法开展治安管理工作，查处违反社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等。配合县市委、市政府处置重大治安事故和群体性事件；指导监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作及对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

5.承办州委、州政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州公安局下设23个支队科室，即国保支队、治安支队、刑侦支队、经侦支队、网安支队、反恐支队、技侦支队、禁毒支队、特警支队、督察支队、法制支队、监管支队、出入境管理支队、通信支队、政治部、办公室、信访科，审计科、纪委、警务保障科，情报中心、指挥中心等。州局本级2023年决算实有民警355人；辅警65人，退休48人。纳入部门汇编范围的独立核算部门1户。

第二部分2023年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01-1财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14486.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加485.54万元,增长3.47%,增加的主要原因是人员经费和其他公安支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14458.26万元,其中：财政拨款收入14458.26万元,占100.00%；三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14486.24万元,其中：基本支出10210.66万元,占70.49%；项目支出4275.58万元,占29.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14486.24万元。与上年相比,各增加485.55万元,增长3.47%。主要原因是人员经费和其他公安支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14486.24万元,较上年决算数增加513.52万元,增长3.68%。主要原因是积极推进项目建设与支出进度，因此人员经费和其他公安支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14486.24万元，主要用于以下方面：公共安全支出11992.75万元,占82.79%；社会保障和就业支出724.97万元,占5.0%；卫生健康支出364.51万元,占2.52%；住房保障支出664.91万元,占4.59%；其他支出739.10万元,占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12232.14万元,支出决算为14486.24万元,完成年初预算的118.43%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为10033.23万元,支出决算为11992.75万元,完成年初预算的119.53%,决算数大于预算数的主要原因是增加了其他公安支出和其他公共安全支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1218.21万元,支出决算为724.97万元,完成年初预算的59.51%,决算数小于预算数的主要原因是2023年存在人员退休、调离。

3．卫生健康支出年初预算数为432.33万元,支出决算为364.51万元,完成年初预算的84.31%,决算数小于预算数的主要原因是2023年存在人员退休、调离。

4．住房保障支出年初预算数为548.36万元,支出决算为664.91万元,完成年初预算的121.25%,决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员按要求缴纳职工住房公积金。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为739.10万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10210.66万元。其中：

人员经费8911.26万元,较上年决算数增加384.58万元,增长4.51%,主要原因是年中在编人员的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费1299.40万元,较上年决算数减少544.37万元,下降29.52%,主要原因是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费邮电费、差旅费、培训费、劳务费（劳务派遣陪护队人员费）等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为119.73万元,支出决算为93.03万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻八项规定精神， 落实过“紧日子”要求，采取有效措施，严格控制和压缩“三公”经费。较上年决算数减少57.23万元,下降38.09%,主要原因是厉行勤俭节约，压减经费支出。

(二)     “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为99.73万元,支出决算为90.04万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，减少公务车辆使用次数,较上年决算数减少57.97万元,下降39.16%,主要原因是厉行勤俭节约，公务车辆使用次数少。

其中：公务用车购置费全年预算数为60.00万元,支出决算为50.31万元,决算数小于预算数的主要原因是减低车辆配备标准，,较上年决算数增加1.77万元,增长3.64%,主要原因是购买车型不一致，价格有波动。 

公务用车运行维护费全年预算数为39.73万元,支出决算为39.73万元,决算数与预算数相同，较上年决算数减少59.73万元,下降60.06%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为20.00万元,支出决算为2.99万元,决算数小于预算数的主要原因是压减支出计划，减少公务接待活动，较上年决算数增加0.74万元,增长32.76%,主要原因是上年决算中受疫情影响，公务活动和接待人次较少，故本年比上年有所增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.99万元。主要是按规定产生的上级部门、其他省份的公安

机关办案、调研、业务研讨等工作的公务接待。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0 个团组,人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为46辆；国内公务接待41批次286人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1299.40万元,机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（护）费、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少544.37万元,下降29.52%,主要原因是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减经费支出（本年度会议费支出1.69万元,较上年决算数增加0.68万元,增长70.0%,主要原因是上年决算受疫情影响，根据年初会议安排，会议费有所增加。根据本年度培训费支出86.04万元,较上年决算数增加30.44万元,增长54.75%,主要原因是上年决算受疫情影响，培训班无法正常举办，本年恢复了正常的警衔培训和业务培训等培训班。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆46辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车46辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于保障机关运行和业务工作。单价100万元(含)以上设备43台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金1137.6万元,占一般公共预算项目支出总额的26.61%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。2023年度开展部门评价的项目中，组织对“甘南州公安机关视频监控基础平台 升级改造项目”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出980万元。从评价情况来看,项目运行规范，绩效目标描述清晰、指向明确，预算执行及时有效，较好实现了预期目标。

二、绩效自评结果

 

我部门在2023年度部门决算中反映格兰绿都房屋产权办理专项经费、甘南州公安局视频监控基础平台升级改造项目、安全保卫及应急保障等经费等6个项目绩效自评结果。

1.“格兰绿都房屋产权办理专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已办理完成12套格兰绿都房产手续。

发现的主要问题及原因和下一步改进措施：无。

2.  “教育转化及案件侦破省级以奖代补经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.6万元,执行数为4.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效补助保障了xj人员的教育转化工作，严厉打击fxj违法犯罪活动。发现的主要问题及原因和下一步改进措施：无。

3.  “甘南州公安局视频监控基础平台升级改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.24分。项目全年预算数为980万元,执行数为322.86万元,完成预算的32.94%。项目绩效目标完成情况：项目已完成合同签订，已按合同支付前期款项。发现的主要问题及原因：项目还未完成建设；下一步改进措施：加快项目建设和预算执行进度。

4.  “信息工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时开展立案侦查，维护社会稳定及国家安全。发现的主要问题及原因和下一步改进措施：无。

5.“反邪教经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.34分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.911万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是进行反邪教宣传及教育活动；二是反邪教侦察、打击力度持续加大，社会公众反邪教意识显著提高,发现的主要问题及原因：因工作计划变动，个别指标与年初制定的绩效目标有差异；下一步改进措施：进一步提高经费投入力度与使用效益。

6.“安全保卫及应急保障等经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2023年各项大型安保任务。发现的主要问题及原因和下一步改进措施：无。

三、部门绩效评价结果

本年度开展了部门评价，报告见附件。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）