目录

第一部分部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)认真贯彻落实有关法律法规。

(二)受主管部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

(三)开展妇女儿童保健服务；妇产科、儿科、中医科、口腔科常见疾病诊治，儿科及新生儿危重症抢救和治疗等；开展内科常见疾病诊治。

(四)接受基层妇幼保健机构专业技术人员进修、培训和妇幼卫生专业学生实习及带教；受主管部门委托对全州妇幼保健专业技术人员进行业务培训和考核。

(五)根据妇女、儿童保健目标，指导下级妇幼保健机构的健康教育活动，开展群众性的健康教育。

(六)根据上级卫生部门提出的信息指标，收集、整理、分析、储存全州妇幼保健信息资料；指导下级妇幼保健机构的信息工作，抽查、核实信息资料。

(七)针对影响妇女、儿童身体和心理健康的主要问题，开展应用性科研活动；推广妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育服务和优生优育适宜技术。

(八)承担辖区内计划生育技术服务，出生缺陷综合防治、计划生育信息管理、服务质量检测。

(九)对下级计划生育服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

二、机构设置

  甘南州妇幼保健院核定人员编制为78人，单位由办公室、后勤、临床等科室组成。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件1《甘南藏族自治州妇幼保健院2023年度部门决算公开表》）

一、收入支出决算总表

二、二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度，下达年初预算1732.16万元，其中财政拨款收入1732.16万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

二、收入决算情况说明

2023年总收入为4807.54万元，主要来源于财政拨款、事业收入。

其中：财政拨款1699.02万元，占总收入的35.34%；

事业收入3108.52万元，占总收入的64.66%；

三、支出决算情况说明

2023年度总支出4722.42万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款收入1699.02万元，比上年增加148.43万元。主要原因是本年度人员称职变动、工资增加，各项保险缴费基数普调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出总支出4722.42万元，比上年减少1465.96万元，降低45%。主要原因是本年度项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年初财政拨款结转和结余665.90万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。          

2023年财政拨款收入1699.02万元，比上年减少9.57%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入4468.12万元，占一般公共预算财政拨款收入的262.98%。一般公共预算项目支出财政拨款收入254.30万元，占一般公共预算财政拨款收入的14.97%。

2023年甘南藏族自治州妇幼保健院财政拨款支出1699.02万元，比上年减少9.57%。其中：一般公共预算财政拨款支出1699.02万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出1444.72万元，比上年增长-6.83 %，一般公共预算财政拨款项目支出235万元，比上年增加。

无年末财政拨款结转和结余资金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0.0万元。

(二)   “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

(三)   “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,应急保障用车3辆。单价100万元(含)以上设备6台(套)。

十一、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金254.30万元,占一般公共预算项目支出总额的5.69%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映专项业务为公立医院绩效改革、取消药品加成补助、重大公共卫生和基本公共卫生等5个项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

    经综合评价与分析，我部门2023年度部门整体支出绩效自

评，评价结果为“优”。（详情见附件）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。