目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行自有关法律、法规；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和州政府规章草案并监督检查执行情况。

（三）负责全州自然资源调查监测评价负责全州自然资源统一确权登记工作。

（四）负责全州自然资源资产有偿使用工作。负责全州自然资源的合理开发利用。

（五）负责建立全州空间规划体系并监督实施。负责统筹全州国土空间生态修复。

（六）负责组织全州实施最严格的耕地保护制度。负责管理全州地质勘查行业和地质工作。

（七）负责落实全州综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

（八）组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

（九）负责全州矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

（十）负责全州测绘地理信息管理工作。

（十一）负责基础测绘和测绘行业管理。

（十二）推动全州自然资源领域科技发展。根据授权，对县乡政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

（十三）统一领导和管理州林业和草原局。

（十四）完成州委、州政府和自然资源厅交办的其他任务。

二、机构设置

1. 甘南州自然资源局局是2019年3月由原州国土资源局基础上组建的。根据三定方案设有办公室、自然资源管理科、空间规划监督管制科、生态修复与耕地保护监督科、矿产资源监督管理科、国土测绘与地理信息管理科、人事科。机关党总支下设3个党支部。

2. 机构人员情况：甘南藏族自治州自然资源局共有预算单位1个。编制人数77人，其中：行政编制22人（其中：工勤2人）、参照编制9人，全部补助事业编制46人。实有人数74人，其中：在职人数73人：包括行政人员18人，工勤2人。参照公务员法管理事业人员8人、全部补助事业单位人员46人；退休人员16人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详细报表见附件，本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故决算公开表七、八无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2412.42万元。与上年度相比,收、支总计各减少1721.27万元,下降41.64%,主要原因是本年甘南州黄河上游水源涵养区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程生态环境监测预警与评价系统项目拨款较上年减少1447.73万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2412.42万元,其中：财政拨款收入2392.42万元,占99.17%；其他收入20.00万元,占0.83%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2412.42万元,其中：基本支出1453.32万元,占60.24%；项目支出959.10万元,占39.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2392.42万元。与上年相比,各减少1741.28万元,下降42.12%。主要原因是本年甘南州黄河上游水源涵养区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程生态环境监测预警与评价系统项目拨款较上年减少1447.73万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2392.42万元,较上年决算数减少1741.22万元,下降42.12%。主要原因是本年甘南州黄河上游水源涵养区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程生态环境监测预警与评价系统项目拨款较上年减少1447.73万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2392.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出207.11万元,占8.66%；社会保障和就业支出175.17万元,占7.32%；卫生健康支出64.57万元,占2.7%；自然资源海洋气象等支出1759.81万元,占73.56%；住房保障支出119.25万元,占4.98%；灾害防治及应急管理支出66.51万元,占2.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1543.85万元,支出决算为2392.42万元,完成年初预算的154.96%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为207.11万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中追加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为148.51万元,支出决算为175.17万元,完成年初预算的117.95%,决算数大于预算数的主要原因是本年较上年人员增加2人。

2．卫生健康支出年初预算数为75.21万元,支出决算为64.57万元,完成年初预算的85.86%,决算数小于预算数的主要原因是年度内人员调出及退休。

4．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1221.54万元,支出决算为1759.81万元,完成年初预算的144.06%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，预算增加。

5．住房保障支出年初预算数为98.59万元,支出决算为119.25万元,完成年初预算的120.95%,决算数大于预算数的主要原因是本年较上年人员增加2人。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为66.51万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1453.32万元。其中：

人员经费1354.88万元,较上年决算数减少57.62万元,下降4.08%,主要原因是年度内人员调出及退休，以及压缩经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费98.44万元,较上年决算数减少41.62万元,下降29.71%,主要原因是落实过紧日子要求，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是我单位严格按预算执行。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年未发生该业务,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位本年及上年均未发生该业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是我单位严格按预算执行。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年未发生购置车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位本年及上年均未发生该购置车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是我单位严格按预算执行。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年未发生该业务,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位本年未发生该业务。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位本年未发生该业务。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位本年未发生该业务。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出98.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少41.67万元,下降29.74%,主要原因是落实过紧日子要求，压缩公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位本年未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.54万元,下降100.0%,主要原因是本年未培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计22.64万元,其中：政府采购货物支出22.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.64万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金65万元,占一般公共预算项目支出总额的6.78%。组织对土地核查变更经费、办公经费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出65万元。从评价情况来看,我部门项目支出绩效自评覆盖了所有本级预算项目，项目支出预算执行率达到了100%，设定的预期目标均已基本实现，涉及的项目绩效目标自评得分均为100分，项目绩效自评为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映土地核查变更经费、办公经费等2个项目绩效自评结果。

1.“土地核查变更经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年度我部门开展县级国土变更调查（自然资源监测）进行州级会审，包括变更图斑的合理性、变更范围、单独图层、修改地类是否正确、说明是否对应、参考数据是否使用等，并将会审结果形成会审报告；二是对各县市作业单位对州级会审时提出的问题是否整改到位，确保变更数据、图件与实施三者一致，保证了国土调查数据的正确性、准确性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。土地核查变更经费项目绩效自评情况：优。

2.“办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是单位出差次数不少于130次；二是办公用品购置种类不少于3种；三是及时完成单位电费缴纳，四是供暖正常运行，保障单位办公正常进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。办公经费项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

我单位本年未进行部门绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。