目录

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）负责中央、省、州关于巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴的各项方针、政策的贯彻落实，研究提出甘南州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的目标和具体政策措施，并组织实施。

（二）负责制定乡村振兴中长期总体规划及各类专项规划，编制年度计划，提出实施规划、计划的具体措施，并组织实施。

（三）负责制定财政衔接资金使用分配计划方案，负责重点项目的论证、审查、申报和项目实施的指导督查，负责下达项目资金计划。

（四）负责指导协调实施乡村建设、连片开发、产业帮扶等各类项目，负责科技和智力帮扶工作，脱贫地区人才队伍建设和脱贫人口自我发展能力提高工作。

（五）负责财政衔接资金、小额信贷资金、社会帮扶资金使用情况的监督检查，配合审计和纪检监察等部门开展对衔接资金的依法审计、监督和对有关违法违纪案件的查处工作。

（六）负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴的调查研究工作，准确掌握巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴的工作进展情况、存在的困难和问题，组织开展衔接资金整合工作。

（七）负责协调开展全州社会帮扶工作，制定社会帮扶规划和方案，协调落实东西扶贫协作工作，协调督促对口帮扶单位组织开展社会帮扶工作。

（八）负责行业帮扶协调督促工作，及时掌握行业帮扶任务落实情况，建立项目资金整合平台。

（九）负责脱贫人口和监测人口的统计监测、信息管理，开展动态研究，负责全州监测信息网络的建设和管理及宣传交流工作。

（十）承担全国和省乡村振兴局宣教中心安排的有关工作。

（十一）承办州委、州政府和省乡村振兴局交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。

甘南州乡村振兴局内设7个科室，综合科、项目资金管理科、行业科、社会帮扶科、脱贫管理科、监督检查科、建档立卡科。编制数28名；其中：行政编制19名，工勤编制3名，事业编制6名。实有人数22名；行政人员18名，工勤人员2名，事业人员2名。

2023年，独立编制机构共1个，较上年 0个， 0%。

独立编制机构主要变动原因：无变动。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年 0个，比上年 0%。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数22人（不含遗属优抚人员），较2022年年末的19人增加3人。

变动情况及原因如下：

①   在职人员增加3人。原因2023年调入3人。

②   离休人员持平。原因本单位无离休人员。

③   退休人员持平。原因本单位2023年退休人员无增减。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

2023年，甘南州全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，深入贯彻落实中央和省委各项决策部署，紧密结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“三抓三促”行动，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度重点工作，全面完成了年度各项目标任务。现将一年来的工作报告如下：

一、主要做法及成效

全州各级各部门严格落实“四个不摘”要求，聚焦主责主业、细化工作措施、强化工作力度，强力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度各项重点工作。

（一）强化政治担当，从严从实履行主体责任。全州上下认真贯彻落实五级书记抓乡村振兴工作机制，持续推进地级领导干部包抓监督协调县市及联系乡村振兴重点村工作机制。出台了《关于全面推进农牧业产业高质量发展努力建设国家农业绿色发展先行区的实施意见》，制定下发了《2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点》《2023年东部协作和帮扶工作要点》《关于持续稳定增加脱贫人口收入的若干措施》等政策文件，及时组织召开党委农村工作会议、领导小组会议调度会议、反馈问题整改推进会议，州委常委会、州政府常务会专题研判工作形势、统筹推进工作落实。州委州政府与4名地级领导干部和8县市、28个部门签订了《目标责任书》。乡村振兴5大工作专班和有效衔接12个专责组定期召开联席会议，研究解决问题，协同推进工作。县、乡、村三级认真落实中央和省州工作安排部署，一级抓一级，层层抓落实，为各项工作的有序有效开展提供了强有力的组织保障。

（二）坚持问题导向，着力推进重点工作落实。聚焦问题短板，先后组织开展7次州级巩固衔接工作专项督查、3次农口重点工作督查和1次东西部协作互查互评。及时向8县市和相关部门下发《工作提醒函》《重点工作督办函》《问题清单》107份，对重点工作“点对点”跟踪督办。统筹国家和省上考核评估反馈等各类问题，州委、州政府主要领导2次对问题整改做出重要批示，分管领导带队多次深入县乡村跟踪问效，认领的2022年国家考核评估反馈的5个方面20条问题、省级专项考核反馈的14个方面27条问题，已全部完成整改。

（三）守牢底线思维，持续强化动态监测帮扶。年内组织开展了1轮专项排查和2轮集中排查，大力宣传推广“甘肃一键报贫”系统，全州新识别纳入监测对象740户3501人，其中通过“一键报贫”纳入226户1086人，全州监测对象累计4372户19260人。通过落实产业、就业、综合保障等帮扶措施，已消除风险2462户10691人，风险消除率55.5%。全州脱贫人口人均收入达到15486元，位居全省13个考核评估市州第5位，同比增长15.3%;脱贫人口收入不增反降比例控制在0.79%，同比下降1.17个百分点。

（四）坚持民生为本，全面巩固脱贫攻坚成果。教育帮扶方面，全州现存1075名劝返复学学生全部在校就读，控辍保学持续保持常态清零；投资4.89亿元实施“能力提升”、为民办实事、设备购置等项目，办学条件持续改善。落实教育惠民及学生资助资金33645.15万元，办理生源地助学贷款7669.78万元。健康帮扶方面，完成了全州562个村卫生室分类建设任务和部分乡镇卫生院的改扩建、维修工程，脱贫人口慢性“四病”患者有效管理率保持在95%以上，基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重报销比例达到95.12%，农牧村低收入人口资助全覆盖。安全住房保障方面，全州共监测排查因灾形成的危房121户，已全部改造竣工，落实补助资金3338.51万元完成1940户六类重点对象农房抗震改造。饮水安全保障方面，投资2400万元完成农牧村供水提升改造工程28处，投资1475万元实施农牧村供水提升项目24处，争取中央农村供水工程维修养护资金1109万元，完成农牧村饮水维修养护工程532处。

（五）立足持续增收，大力扶持特色产业发展。投入各级财政衔接补助资金10.06亿元支持产业发展，占衔接资金总量的61.77%。落实到户产业扶持资金5395万元，其中涉及监测对象2015户8667人。落实资金2449.92万元，扶持发展庭院经济2824家（处）。大力发展特色养殖业和种植业，建成规模养殖基地121个、特色养殖基地186个，培育家庭农牧场511家、“五有”合作社2911户，全州56家农业企业带动农牧户48095户，各类合作社带动农牧户54696户。新认证绿色食品25个，累计认证“三品一标”农产品231个。建成文化旅游标杆村15个、全域旅游专业村24个，培育提升精品民宿和星级农家乐860余家，年内接待乡村旅游游客350万人次，收入突破10亿元。

（六）聚焦稳岗就业，多措并举拓宽增收渠道。全州共输转城乡富余劳动力11.9万人，完成年度计划11.5万人的103.4%，其中输转脱贫劳动力5.69万人，完成年度计划5.5万人的103.5%。开展职业技能培训8645人，完成年度任务的115.2%，其中脱贫劳动力培训2326人，完成年度任务的244.8%。5212名乡村公益性岗位和5570名光伏公益性岗位保持稳定；继续选聘生态护林员10907名，落实补助资金8725.6万元。

（七）关注重点区域，做好易地搬迁后续扶持。落实以工代赈资金9672万元，实施项目33个，吸纳务工人员1756人，发放劳务报酬2535万元。投资5165.2万元，实施产业后续扶持和配套基础设施、公共服务设施建设项目12个，吸纳易地搬迁安置区3995户11415人脱贫人口就近就地就业，实现了有劳动劳动力家庭至少1人稳定就业的目标要求，提升了公共服务保障能力水平，有力促进了搬迁群众的社会融入度。

（八）注重双向发力，深化拓展协作帮扶成效。州县党政主要领导加大高层对接互访频次，主动到东部协作市区和中央定点帮扶单位上门对接，共签约项目25个，签约金额达到6.3亿元。落实东西部协作资金2.99亿元、对口支援资金0.94亿元，谋划实施项目282个。引企落地43家，其中投资额达到1000万元以上企业35家。津甘两地互派干部人才412人次，培训干部人才达到3645人次。完成消费帮扶额2.45亿元，占年度任务的123%。

（九）强化驻村帮扶，激发群众内生发展动能。年内轮换调整驻村干部405人，其中第一书记135人、工作队员270人，保持了驻村工作队队伍不散、力量不减、工作不断。各级帮扶单位认真落实“捆绑式”责任，开展政策宣传5303次，化解矛盾纠纷688件，投入帮扶资金1296.8万元，解决群众急事难事1560件，广大群众的满意度持续提升，对党和政府的感恩心进一步增强。

（十）统筹各类资源，深入推进和美乡村建设。整合各类资金2.8亿元，完成29个省级示范村建设任务。投资9.6亿元建设生态文明小康村220个，至年底全州累计完成建设生态文明小康村2341个，覆盖全州90%的自然村。落实资金218万元，新建“巾帼家美积分超市”177个，累计覆盖全州85%以上的行政村。年内共完成新改建农村户厕5098座，完成率100%。全州乡镇村“一约四会”覆盖率达到了100%，“红黑榜”覆盖率达到了92%。甘南州顺利通过市域社会治理现代化试点国家验收，成功打造了涉藏地区市域社会治理的“甘南模式”。

二、存在的问题

我州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作虽然稳步有序推进，但是也存在一些不容忽视的问题：一是巩固脱贫成果任务艰巨。我州自然气候条件严酷，暴雨、泥石流、雪灾等灾害多发频发，对房屋、道路、水利、通讯、电力等基础设施破坏严重，各类设施维护、管护难度很大，巩固拓展脱贫攻坚成果的难度大、成本高。二是产业发展基础薄弱。产业基础薄弱，各类经营主体联农带农能力较弱。村集体经济发展路径狭窄、发展后劲不足。产业园区发展缓慢，集群化发展效果不明显。三是脱贫户持续增收难度较大。群众持续增收难度大，脱贫人口收入与农村居民收入差距较大，多年出现倒挂现象，2023年脱贫人口收入15486元，农村居民人均可支配收入预计达到11753元，人均相差约3733元。

三、下一步工作打算

2024年，我们将全面贯彻落实党的二十大精神，严格按照党中央和省州党委政府的决策部署，把促进脱贫县发展作为主攻方向，进一步激发群众内生动力，大力实施和美乡村建设，在乡村治理上求突破，在产业培育发展上求突破，在深化帮扶协作上求突破，持续巩固拓展脱贫攻坚成果水平，守牢不发生规模性返贫致贫底线。

一是持续抓好防止返贫监测帮扶。健全落实帮扶措施，持续推广“一键报贫”机制，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，发现返贫致贫风险，第一时间纳入监测、跟进帮扶，切实做到早发现、早干预、早帮扶。全面掌握返贫致贫因素，针对因病、因学、因残、因就业不稳、因灾等情况，切实提高监测及时性和帮扶精准度。健全农村教育、医疗、住房及饮水安全问题及时发现、快速反馈、限时解决机制，持续提升保障水平。

二是巩固提升“三保障”和饮水安全成果。压紧压实防止返贫工作责任，保持控辍保学成果“常态清零”，现有健康帮扶政策基本稳定，农牧村危房动态改造清零。全面落实生源地助学贷款政策，持续提升基层医疗服务能力和群众健康水平，认真做好农村低收入人口分类资助参保，健全完善农牧村低收入群体住房安全保障长效机制，稳步提升农牧村供水保障水平。

三是继续实施农民增收促进行动。继续把发展产业和就业作为脱贫人口增收的重要渠道。坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，精准务实抓好乡村产业发展，健全完善联农带农机制，更有效地带动农民就业增收。持续强化脱贫人口稳岗就业措施，加大技能培训和劳务输转力度，提升以工代赈项目和乡村就业工厂吸纳劳动力能力，确保公益性岗位规模继续保持稳定。坚持金融支持力度不减，扩大脱贫人口小额信贷和一般农户“富民贷”规模，用于创新创业和产业发展。认真落实脱贫人口增收三年行动计划，财政衔接乡村振兴补助资金用于产业发展的比例提高到65%以上，力争全州脱贫人口收入增幅达到15%。

四是突出支持帮扶重点地区发展。建立农村低收入人口常态化帮扶机制，引导推动更多资源聚焦到增强脱贫乡村和脱贫群众内生发展动力上。临潭、舟曲、卓尼3个重点帮扶县要围绕特色产业、基础设施、公共服务、人才等短板弱项，加大项目实施力度，持续改善发展条件、提升发展能力。易地搬迁安置区面临搬迁人口就业、居住、社会融入等特殊困难，要强化就业、产业帮扶，统筹抓好配套设施建设和社会治理，促进稳得住、能融入、有发展。

五是深化拓展各类协作帮扶成效。主动加强与天津市对口帮扶县区和中央定点帮扶单位的沟通对接，深化产业、劳务、消费、人才等领域的务实协作，力争协作资金投入不低于上年。加快推进各县市引企落地、帮扶项目的实施，争取更多帮扶资源，吸引更多东部企业到甘南投资兴业。

六是持续增强群众内生发展动力。坚持党建引领推进乡村振兴，凝聚各方力量，落实好富民政策，增强群众内生发展动力。建立发展相对滞后脱贫乡村常态化帮扶机制，引导推动更多资源聚焦到增强脱贫乡村和脱贫群众内生发展动力上。全力推动乡村振兴工作再上新台阶，全面建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

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1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2023年，下达年初预算535.92万元，其中财政拨款收入535.92万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

与上年相比，本年收入增加52.33万元，增加11%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加52.33万元，增加11%，事业收入增加万元，增长%，经营收入增加万元，增长%，其他收入增加万元，增长%。

本年支出增加52.33万元，增加11%，其中：基本支出增加42.33万元，增长9%，项目支出增加10万元，增长100%，经营支出增加万元，增长%。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2023年我单位收入预算535.92万元，实际收入535.92万元，比预算减少0.00万元，收入预算完成率100.00%。

2023年我单位支出预算535.92万元，实际支出535.92万元，比预算减少0.00万元，支出预算完成率100%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

我单位收入预决算无差异。

2．收入支出结构分析。

2023年甘南藏族自治州乡村振兴局各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计535.92万元；本年支出合计535.92万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

从来源构成看，甘南藏族自治州乡村振兴局总收入为535.92万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款535.92万元，占总收入的100.00%；

事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；

其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；

事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

1）收入与上年对比。2023年甘南藏族自治州乡村振兴局总收入535.92万元，比上年增加52.33万元，增加11.00%。

一般公共预算财政拨款收入535.92万元，比上年增加52.33万元，主要原因：工资职级正常晋升、业务费增加，支出经费相应增加。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

上级补助收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

事业收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

经营收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

其他收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

2）支出与上年对比。

2023年甘南藏族自治州乡村振兴局总支出535.92万元，比上年增加52.33万元，增加11.000%。

基本支出比上年增加42.33万元，增加9.00%，其中：人员经费支出比上年增加18.49万元，公用经费支出比上年增加23.84万元，主要原因：工资职级正常晋升、业务费增加，支出经费相应增加。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

1)支出情况

甘南藏族自治州乡村振兴局2023年度“三公”经费财政拨款支出0.59万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.59万元。

2）预决算对比情况

甘南藏族自治州乡村振兴局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.59万元，比2023年预算减少-0.22万元。其中：因公出国（境）支出减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出减少0.00万元；公务接待费支出减少-0.22万元。

3）上下年对比情况

2023年甘南藏族自治州乡村振兴局“三公”经费财政拨款支出决算数0.59万元，比上年决算增加0.52万元，其中：因公出国（境）支出减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出减少0.00万元；公务接待费支出增加0.52万元。

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数个，出国人数人，出国人员人均支出万元。因公出国（境）费财政拨款支出决算数比上年减少0.00万元，主要原因是。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数辆。公务用车运行维护费0.00万元，对应的年末公车保有量辆，车均运行维护费支出万元。公务用车运行维护费比上年减少0.00万元，主要原因：一是；二是。

③公务接待费财政拨款支出决算数0.59万元，比上年增加0.52万元。主要原因是2023年度接待天津援甘指挥部慰问援派干部、督导调研东西部协作及省级考核组，支出相应增加。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.59万元，国内公务接待总计5批次、60人次，人均98.78元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.59万元，国内人员接待5批次、60人次，人均98.78元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待批次、人次，人均元/次）。国内接待费财政拨款支出决算数比上年减少0.00万元，主要原因是。二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待批次、人，人均接待费元。国（境）外接待费比上年减少0.00万元，主要原因是。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2023年，甘南藏族自治州乡村振兴局会议费全口径支出0.57万元，比上年支出数增加0.32万元，增加131.18%。其中，2023年财政拨款支出数为0.57万元，比上年增加0.32万元，增加131.18%。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2023年甘南藏族自治州乡村振兴局培训费全口径支出10.00万元，比上年支出数增加10.00万元，增加100%。其中，2023年财政拨款支出数为10.00万元，比上年增加10.00万元，减少100%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（1）财政拨款收支总体情况。

2023年初甘南藏族自治州乡村振兴局财政拨款结转和结余0.00万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。

2023年甘南藏族自治州乡村振兴局财政拨款收入535.92万元，比上年增加10.82%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入525.92万元，占一般公共预算财政拨款收入的98.13%。一般公共预算项目支出财政拨款收入10.00万元，占一般公共预算财政拨款收入的1.87%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元, 占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。

2023年甘南藏族自治州乡村振兴局财政拨款支出535.92万元，比上年增加10.82%。其中：一般公共预算财政拨款支出535.92万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出525.92万元，比上年增加8.75 %，一般公共预算财政拨款项目支出10万元，比上年增加100%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出0.00万元，比上年增长%。

年末财政拨款结转和结余0.00万元，比上年增长%。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转万元，项目支出结转万元，项目支出结余万元），比上年增长%，国有资本经营预算财政拨款结转0.00万元，比上年增长%。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出525.92万元，占财政拨款支出的98.13%。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

2023年甘南藏族自治州乡村振兴局非财政拨款收入合计0.00万元，比上年减少%。其中：事业收入0.00万元，比上年减少%（其中教育收费0.00

万元）；经营收入0.00

万元，比上年增长

%；其他收入0.00

万元，比上年减少

%。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

甘南藏族自治州乡村振兴局2023年末资金结转结余共计0.00万元，比上年增加0.00万元，增长%。其中：基本支出结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长%，其中一般公共预算财政拨款结转万元，比上年增加万元，增长%；项目支出结转结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长%，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%；经营亏损0.00万元，比上年增加0.00万元，增长%。

2．消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1.资产信息变动情况分析。2023年末，甘南藏族自治州乡村振兴局资产中，货币资金24.68万元，比上年增加-276.36万元，增长-91.80%，其中银行存款24.68万元，比上年增加-276.36万元，增长-91.80%；财政应返还额度0.00万元，比上年减少0.00万元，减少%；房屋（原值）0.00万元，比上年增加0.00万元，增长%；车辆（原值）0.00万元，比上年减少0.00万元，减少%；在建工程0.00万元，比上年减少0.00万元，减少%

2.负债信息变动情况分析。2023年，甘南藏族自治州乡村振兴局负债中借款为0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%；应缴财政款0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%；应付职工薪酬0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

本部门2023年度一般公共预算项目绩效目标完成情况如下：其中,一级项目1个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。2023年，我局预算支出项目为1个，当年项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，实际支出数30万元，执行率100%。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

我部门在2023年度部门决算中反映业务经费等1个项目绩效目标实现情况。业务经费项目绩效目标实现情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局2023年业务经费，能够按年初的计划实施经费保障设备采购，社会效益和经济效益显著。业务费主要用于甘南藏族自治州乡村振兴局各项工作的正常运转，主要开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。与预期的预算计划完全一致。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

发现的主要问题及原因：随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用。下一步改进措施：我局目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况良好。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位决算及绩效信息公开工作开展情况良好。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度,衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%