目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受州政府委托向州人大提交全州国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全州经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

3、承担总体指导和综合协调推进全州经济体制改革工作的职责，指导协调全州经济体制综合配套改革试点工作。

4、拟订并组织实施全州价格和收费政策及管理目录，依法进行监督管理;组织开展全州价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证;承担全州价格评估机构资质和人员资格审核;指导全州价格和收费管理工作。

5、承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模。负责全州政府投资项目(除工业和通信业项目外)，即全部或部分使用了中央预算内投资、省级预算内、州级预算内和预算外、国家批准设立的基金(债券)等建设资金以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告、初步设计及概算审批、竣工验收工作;引导民间投资方向，指导全州工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和相关政策，拟订现代物流业发展战略和规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

7、承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的职责;负责地区经济协作的统筹协调;统筹规划、指导全州开发区建设与发展工作;促进区域经济协调发展。

8、研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策;搞好粮食宏观调控，制定州级粮食储备和物资储备计划。

9、负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，推进社会事业和公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头负责医药卫生体制改革;指导协调全州国民经济动员工作。

10、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作;组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。

11、起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案，制定部门规章;负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与财政金融政策的制定;指导和协调全州招投标工作，对全州重大建设项目工程招投标进行监督检查。

12、提出全州利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;提出全州利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。

 二、机构设置

我委目前职能配置、内设机构共有14个行政科室，办公室、国民经济规划综合科、经济体制改革综合科、产业和经贸发展科、综合交通科、农村经济和地区振兴科、价格管理科、行政事业收费和服务价格科、固定资产投资科、社会发展科、资源节约和环境保护科、能源科、政策法规科、州委军民融合发展委员会秘书科。4个参照管理单位价格监测中心、以工代赈办、节能监测中心、甘南州生态文明建设指导办公室。4个事业单位黄河办、信息中心、工程咨询中心、价格认证中心。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2023年度收入合计4371.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4371.79万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

2023年度支出合计4371.79万元，其中：基本支出1681.86万元，占38.47%；项目支出2689.93万元，占61.53%。

三、财政拨款收入、支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4371.79万元。与2022年相比，财政拨款收入总计各增加702.4万元，上升19.14%。主要原因是人员增加，各项保险费增加，项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出4371.79万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加634.96万元，上升16.99%。主要原因是人员增加，各项保险费增加，项目经费增加。主要用于以下几个方面：

1.         一般公共服务支出年初预算数为2116.95万元，支出决算为2116.95万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为243.07万元，支出决算为254.60万元，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为80.21万元，支出决算为74.57万元。

4. 住房保障支出年初预算数为108.01万元，支出决算为136.14万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数统一调整，相应经费增加。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2116.95万元。其中：人员经费1560.26万元，较上年决算数减少164.45万元，减少9.53%，主要原因是年中退休人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费556.69万元，较上年决算数增加64.32万元，增加13.06%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出年初预算数为1.96万元，支出决算为0.54万元,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为1.96万元，支出决算为0.54万元,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国（境）外公务接待0批次，0人。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出556.69万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度政府采购相关经费1301.73万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

20223年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：全部用于社会福利的彩票公益金支出，主要用于社会工作和志愿服务参与脱贫攻坚试点项目、“福康工程”项目、“福康助残”项目、“明天计划”项目以及民政专业人才队伍培训等支出。

 

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，2023年，我委预算支出项目为5个，当年项目年初预算数1000万元，全年预算数1000万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表：见附件2

甘南州新能源基地规划及外送方案编制绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数400万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2023年度绩效目标实际完成情况如下：完成甘南州新能源基地规划及外送方案编制工作，本次规划立足甘南州丰富的太阳能资源、风资源和环境约束条件,遵循“生态优先,绿色发展”、“多能互补、高效开发”、“统筹规划、科学布局”、“综合开发,共享发展”的原则,贯彻新发展理念、融入新发展格局,科学合理地整合土地、林业、电网、交通等发展要素,着力构建“一个基地”新发展格局,将为促进甘南州经济高质量发展和社会长治久安提供可靠数据支撑和坚强能源保障。

甘南州新增200万千瓦光伏项目及电力输出整体规划编制绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数47万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2023年度绩效目标实际完成情况如下：完成甘南州新增200万千瓦光伏项目及电力输出整体规划编制工作，结合甘南州光照优势、自然条件以及后续新能源可开发指标，展望甘南州新能源项目及电力输出整体规划。

武都至舟曲至迭部天然气长输管道项目可行性研究报告编制绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数460万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2023年度绩效目标实际完成情况如下：完成武都至舟曲至迭部天然气长输管道项目可行性研究报告编制工作，适应新形势下甘南州燃气建设与发展的需要，将对调整能源结构、治理大气污染、推动节能减排、稳增长、惠民生、促发展具有重要的战略意义，并为远景有效衔接全州输气管道做好准备。

专项业务经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数20万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2023年度绩效目标实际完成情况如下：我委2023年共开展出差501人次，主要涉及每季度经济运行情况、固定资产投资项目入库、省州列重大项目、专项债券项目前期完成情况、生态文明小康村建设情况、新能源招商引资项目推进落实情况、中央预算内投资续建项目复工情况以及赴省发改委等相关部门汇报衔接有关情况。2023年采购办公用品种类共5种，包括复印纸、硒鼓粉盒、办公用笔、办公笔记本等。

十四五”藏区专项规划方案、“十四五”专项规划编制及省列、州列重大项目工作经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数1000万元，预算执行率99%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2023年度绩效目标实际完成情况如下：我委2023年共开展出差501人次，主要涉及每季度经济运行情况、固定资产投资项目入库、省州列重大项目、专项债券项目前期完成情况、生态文明小康村建设情况、新能源招商引资项目推进落实情况、中央预算内投资续建项目复工情况以及赴省发改委等相关部门汇报衔接有关情况。2023年采购办公用包括复印纸、硒鼓粉盒、电脑、办公用笔、办公笔记本等，保障单位正常运转。确保2023年甘南州发改委完成州委州政府确定的各项重点工作任务，全力推进我州重大项目建设，主要用于“十四五”涉藏专项规划中所有项目前期及各类既有专项项目前期工作，保障全州各类项目前期工作质量，大力推进全州项目建设正常运转。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）重点绩效评价结果

我单位2023年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位本年结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。