目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

退役军人事务局是政府重要职能部门，全面负责退役军人服务保障工作。主要职责包括：贯彻落实党和国家关于退役军人工作的方针政策和决策部署，研究制定本地区配套政策措施；负责军队转业干部、退役士兵的接收安置工作，协调落实相关待遇保障；组织开展退役军人就业创业扶持，提供职业培训和就业指导服务；落实抚恤优待政策，保障退役军人合法权益；负责烈士褒扬纪念工作，管理维护烈士纪念设施；组织开展双拥共建活动，协调军地关系；指导退役军人服务保障体系建设，提升服务管理水平；受理退役军人信访诉求，维护合法权益；开展思想政治教育和政策宣传工作；协调落实退役军人社会保险接续、医疗保障等政策待遇；做好自主择业军队转业干部、复员干部和自主就业退役士兵的服务管理工作；组织开展走访慰问和困难帮扶活动；推进退役军人事务信息化建设；指导退役军人社会组织建设发展；完成党委政府交办的其他任务。通过构建完善的服务保障体系，切实维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，为国防和军队建设提供有力支撑。

二、机构设置

本局机关设3个行政科室，分别为：办公室、移交安置权益科和双拥褒扬军休科。下属事业单位2个，分别为：甘南州退役军人服务中心和甘南州军队离退休干部事务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3241.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加121.77万元，增长3.90%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3241.06万元，其中：财政拨款收入3241.06万元，占100%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3241.06万元，其中：基本支出588.31万元,占18.15%；项目支出2652.74万元,占81.85%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3241.08万元。与上年相比,各增加121.75万元,增长3.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出3241.08万元，较上年决算数增加121.75万元,增长3.9%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为2753.95万元，支出决算为3165.54万元，完成年初预算的114.95%。

9．卫生健康支出年初预算数为27.03万元，支出决算为27.92万元,完成年初预算的103.29%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

19．住房保障支出年初预算数为38.30万元，支出决算为47.61万元，完成年初预算的124.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

21．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

22．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出588.31万元。其中：

人员经费509.26万元，较上年决算数减少55.81万元，下降9.88%。

公用经费79.05万元，较上年决算数增加41.12万元，增长108.41 %。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出79.05万元。机关运行经费较上年决算数增加41.12万元,增长108.42%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增减0.0万元,变动幅度0.00%。本年度培训费支出15.18万元,较上年决算数增加15.18万元,增长幅度100.00%。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计129.87万元,其中：政府采购货物支出129.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额129.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额129.87万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本年度我局严格遵循预算绩效管理相关规定，全面开展绩效管理工作。重点对部门预算安排的专项业务经费实施全过程绩效评价，着重评估项目立项程序的规范性、资金使用的合规性以及绩效目标的达成度。同时，按要求完成年度整体绩效目标申报工作，构建了包含工作产出指标、实施效益指标和服务满意度指标在内的科学绩效评价体系。

二、绩效评价结果应用

我局高度重视绩效评价结果的转化运用，将评价成果作为下一年度预算编制的重要参考依据，并据此优化管理流程。通过建立绩效评价与考核评估的联动机制，有效提升了财政资源配置效率和资金使用效益，实现了预算绩效管理的闭环运行。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.甘南州退役军人事务局2023年部门决算表