目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、根据《中华人民共和国统计法》和国家、甘肃省制定的统计规章，拟订甘南州统计改革、统计现代化建设规划以及统计调查计划；组织领导和监督检查各县（市）、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规和规章的实施，依法进行统计管理登记。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；根据国家、甘肃省基本统计制度和统计标准，拟订全州统计调查方案；实施国民经济主要统计指标质量评估；组织管理全州统计调查项目，审批各县（市）、各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案，管理涉外社会调查活动。

3、组织实施重大的国情国力普查；统一组织协调各县（市）、各部门的社会经济调查；收集、整理、汇总全州的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布全州的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立健全和管理全州统计信息自动化系统和统计数据库体系；制定各县（市）、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

6、统一管理上级拨给的统计经费；协助县（市）管理县（市）统计局局长、副局长;指导市城市社会经济调查队、企业调查队工作。

7、组织管理全州统计专业资格考试和职称评聘工作及全州统计干部的教育培训工作。

8、承办州人民政府和甘肃省统计局交办的其他事项。

 

 二、机构设置

甘南州统计局设四个内设机构，内设机构均为科级。具体如下：办公室（执法检查室）、综合核算服务业科、社会科技投资商贸科、工业农业能源资源科。两个下属事业单位：州城乡社会经济调查队和计算和普查中心。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1015.41万元。收、支较上年决算数增加151.78万元,增长15%,主要原因是人员经费和经济普查经费增加。（本部分的收入总计包括收入合计983.26万元、其他收入12.52万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余20.00万元，支出总计包括本年支出合计1015.4万元、年末结转和结余0万元。）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计995.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入983.26万元，占98%，其他收入12.15万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1015.40万元，其中：基本支出756.03万元，占74%；项目支出259.38万元，占26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计983.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加119.64万元，增加12%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出983.26万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加119.64万元，增加12%。主要原因是人员经费和经济普查经费增加。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为805.91万元，支出决算为805.91万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为77.41万元，支出决算为77.41万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出年初预算数为34.61万元，支出决算为34.61万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出年初预算数为65.31万元，支出决算为65.31万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出756.03万元。其中：人员经费711.52万元，较上年决算数增加39.66万元，增长5%，主要原因是工资增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费44.51万元，较上年决算数减少3.84万元，减少8%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出44.51万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。较上年决算数减少3.84万元，减少4%，主要原因是压减印刷费，会议费等支出。

    本年度会议费支出0.99万元，较上年决算数增加0.99万元，增长100%，主要原因是本年度会议费类支出增加。本年度培训费支出0万元，较上年决算数件少0.52万元，减少100%，主要原因是各类培训活动的减少。

九、政府采购支出情况说明

我单位2023年度政府采购193.31万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，2023年，我院预算支出项目为2个，当年项目年初预算数227.22万元，全年预算数227.22万元，实际支出数227.22万元，执行率100%。通过自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位年末结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。