目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第三部分预算绩效情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

    中共甘南州纪律检查委员会与甘南州监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、监察两项职能。

（一）负责全州党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和州委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助州委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对州委工作部门、州委批准设立的党组（党委），各县市党委、纪委等党的组织和州委管理的党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控诉和申诉；保障党员的权利。

（三）在省委巡视工作领导小组和州委的领导下开展巡察工作。配合州委巡察工作领导小组指导县市党委、州委工作部门、州级国家机关部门党组(党委)巡察工作。

（四）负责全州监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全州反腐败追逃追赃和防逃工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全州全年从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好州委巡察机构、州纪委监委派驻（出）机构、县市纪检监察机关、州管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

（九）完成省纪委监委和州委交办的其他任务。

 

二、机构设置

2023年，我单位独立编制机构共1个，与上年相同。人员情况，包括当年变动情况及原因。2023年年末实有人数是144人（不含遗属优抚人员），退休22人，遗属4人。

变动情况及原因如下：在职人员相比去年增加2人，原因是本年退休2人，根据干部任用条例单位存在提拔任用人员。我单位没有离休人员。我单位退休人员22人，总数相比去年尚未变化，但本年退休增加2人，已退休人员中去世2人。

 

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5477.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加785.2万元,增长16.73%,主要原因是2023年年初无结余结转资金，本年全额财政拨款总决算收入5477.59万元，其中：一般公共服务支出4674.98万元，公共安全支出41.60万元，社会保障和就业支出373.71万元，卫生健康支出125.16万元,住房保障支出262.14万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5477.59万元,其中：财政拨款收入5477.59万元,占100.00%，属于全额财政拨款单位。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5477.59万元,其中：基本支出3963.91万元,占72.37%；项目支出1513.68万元,占27.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5477.59万元。因上年年初有结余结转资金，故与上年相比,各增加844.2万元,增长18.22%。其中：一般公共服务支出4674.98万元，公共安全支出41.60万元，社会保障和就业支出373.71万元，卫生健康支出125.16万元,住房保障支出262.14万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5477.59万元,较上年决算数增加844.2万元,增长18.22%。主要原因是基本支出3963.90万元，主要包括职工养老保险及医疗保险等社会保险部分，本年度遗属生活费及退休人员去世抚恤金等资金支出。项目支出1513.68万元，其中包括甘南州纪委监委全面从严治党展馆改造提升项目379.98万元，机关电梯更新改造项目74.6万元，甘南州纪委监委综合业务平台软硬件设备采购项目37.92万元，甘南州纪委监委视频会议室改造项目62.13万元，甘南州纪委监委电子数据调查室项目117.28万元，重点项目前期费和基本建设投资65.10万元，2023年中央转移支付资金支出87万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5477.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4674.98万元,占85.35%；社会保障和就业支出373.71万元,占6.82%；卫生健康支出125.16万元,占2.28%；住房保障支出262.14万元,占4.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4354.99万元,支出决算为5477.59万元,完成年初预算的125.78%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为3427.67万元,支出决算为4674.98万元,完成年初预算的136.39%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目建设，我单位提升了全面从严治党展馆建设，将机关的电梯更新改造了，针对现代综合业务平台软硬件设备采购各类资产，对视频会议室项目进行了改造，有效利用中央转移支付资金购置了办案办公设备，以保障纪检监察工作的顺利开展。

2．社会保障和就业支出年初预算数为547.40万元,支出决算为373.71万元,完成年初预算的68.27%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动较大，调出人员相对去年增加，退休人员中去世人员相比去年减少两人。

3．卫生健康支出年初预算数为158.65万元,支出决算为125.16万元,完成年初预算的78.89%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动较大，随之产生的医疗及养老等资金支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为221.27万元,支出决算为262.14万元,完成年初预算的118.47%,决算数大于预算数的主要原因是州本级将住房公积金的缴纳基数提升，是一项保民生政策的贯彻执行，单位缴纳的住房公积金及职工缴纳的住房公积金都有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3963.91万元。其中：人员经费2887.28万元,较上年决算数减少98.26万元,下降3.29%,主要原因是人员变动较大，调出人员相对去年增加，人员经费中减少了医疗养老等费用的支出。人员经费用途主要包括职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用的支出。公用经费1076.62万元,较上年决算数增加148.86万元,增长16.05%,主要原因是本年度纪检监察办案工作任务重，在留置场所留置人员相对去年有所增加，随之产生的办公费增加，购置了专案所需的办公用品及办案设备等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为37.64万元,支出决算为37.64万元,决算数与预算数的相同的主要原因是在做出预算支出的时候详细按照全年资金实施计划做得方案，本着以收定支的资金使用原则有效做到厉行节约。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位不存在因公出国的现象。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为37.06万元,支出决算为37.06万元,决算数等同于预算数的主要原因是本年度无购置公务用车的计划，我单位有4辆留存车辆用于执纪执法，财政拨入12万元的公务用车运行维护费用于支付办案出差产生的公务用车燃油费等支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无购置车辆计划。公务用车运行维护费全年预算数为37.06万元,支出决算为37.06万元,决算数等于预算数的主要原因是为保障纪检监察工作任务全面完成，合理有效控制办案出差次数，利用有效的时间高质量的完成当时的工作任务。

3.公务接待费全年预算数为0.58万元,支出决算为0.58万元,决算数等同于预算数的主要原因是合理规划全年公务接待的费的支出。较上年决算数增加0.03万元,增长5.1%,主要原因是本年度办案率提升，省纪委等相关单位督查等工作次数增加，产生的公务接待费有少许增加。外事接待费支出0.00万元。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待5批次100人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1076.62万元,机关运行经费主要用于开支水电暖81.3万元、办公费393.13万元，邮电费20.15万元，差旅费155.53万元 。机关运行经费较上年决算数增加148.87万元,增长16.05%,主要原因是纪检监察工作任务加大，办案率提升，留置人员增加，出差次数增加，随之产生的购置办公用品及留置人员伙食补助等费用增加。

本年度会议费支出6.23万元,较上年决算数增加6.23万元,增长100%,主要原因是本年度购置印刷会议材料等费用增加。本年度培训费支出47.69万元,较上年决算数增加43.3万元,增长984.09%,主要原因是组织单位职工赴西南政法大学参加纪检监察业务培训，提升办案人员整体业务水平。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计761.58万元,其中：政府采购货物支出92.27万元、政府采购工程支出664.71万元、政府采购服务支出4.60万元。授予中小企业合同金额761.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额761.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,主要是用于执纪执法。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值以元表示应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第三部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度年初一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金257万元,全部是一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映甘南州留置场所附属配套工程项目839.81万元、甘南州纪委监委全面从严治党展馆改造提升项目380万元，机关电梯更新改造项目74.6万元，甘南州纪委监委电子数据调查室项目117.27万元等4个项目绩效自评结果。

1.“甘南州留置场所附属配套工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,该项目财政拨款1902.81万元，严格按照项目实施计划及项目竣工验收报告核定项目资金887.05万元，剩余资金已上缴国库。绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1902.81万元,执行数为887.05万元,本着厉行节约的原则，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：一是完成留置场所附属配套设施的构建；二是保障纪检监察工作高效完成。发现的主要问题及原因：完成项目绩效的46%，是本着厉行节约的原则，将剩余项目资金上缴财政国库。该项目绩效自评情况：高效利用项目资金，合理规划项目进度，出色完成项目的竣工验收工作。

2.“甘南州纪委监委全面从严治党展馆改造提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 该项目财政拨款380万元，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为380万元,执行数为380万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效提升全面从严治党展馆的更新，将展馆庭院地面铺设改造，档案室进行了改造，机关办公楼采暖系统的改造及更新。

3.“机关电梯更新改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,该项目财政拨款74.6万元，严格按照项目实施计划完成机关电梯改造更新项目，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为74.6万元,执行数为74.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成机关电梯更新改造的修建；二是改善职工工作环境，提高工作效率。该项目绩效自评情况：高效利用项目资金，合理规划项目进度，出色完成项目的竣工验收工作。

4.“甘南州纪委监委电子数据调查室项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 该项目财政拨款117.27万元，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为117.27万元,执行数为117.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效购置留置场所电子数据调查室所需办案设备，将全面提高办案工作人员的办案效率，有效完成工作任务。

三、部门绩效评价结果

   从整体情况看，我单位项目支出预算完成率和预算控制率完成较好，部分项目指标执行率在今后的工作中有待加强，要加快项目实施进度，督促施工方按照项目实施方案有序建设，并做好竣工验收工作。切实抓好党风廉政建设，进一步突出工作重点，坚持统筹协调，进一步强化督导督查各项工作任务，不走过场，务求实效全面优化全州廉政工作环境。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 

 

附件2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表