目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

1、机构及组成单位情况

学校有十九个科室，分别是教务室、政教室、党政办公室、总务室、团支部、少先大队、校工会、医疗室、财务室、教研室、安保室、心理咨询室、体艺教研组、1-6年级教研组；学校有六个年级，每年级有五个、六个平行班，全校有三十三个班

2、人员构成情况

甘南州合作一小2023年事业单位人员编制共计86名，其中：事业编制86名；年底实有人数共计86人，财政拨款供养人员137人，其中：事业在职人员86人，事业离退休人员51人;遗属人员4人；政府购买服务人员6人。

第二部分2023年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2118.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加36.03万元,增长1.73%,主要原因是人员经费较上年度增加86.72万元，及教育支出较上年度减少46.67万元。其中社会保障和就业支出较上年度增长48.69万元，卫生健康支出较上年度增长4.45万元，住房保障支出较上年度增长33.58万元，教育支出较上年度减少46.67万元。年初结转和结余0万元，本年度收入合计2118.83万元，本年支出合计2118.83万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2118.83万元,其中：财政拨款收入2118.83万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2118.83万元,其中：基本支出1773.95万元,占83.72%；项目支出344.88万元,占16.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2118.83万元。与上年相比,各增加36.03万元,增长1.73%。主要原因是人员经费较上年度增加86.72万元，及教育支出较上年度减少46.67万元。其中社会保障和就业支出较上年度增长48.69万元，卫生健康支出较上年度增长4.45万元，住房保障支出较上年度增长33.58万元，教育支出较上年度减少46.67万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2118.83万元,较上年决算数增加36.03万元,增长1.73%。主要原因是人员经费的较上年度增加86.72万元，及教育支出的较上年度减少46.67万元。其中社会保障和就业支出较上年度增长48.69万元，卫生健康支出较上年度增长4.45万元，住房保障支出较上年度增长33.58万元，教育支出较上年度减少46.67万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2118.83万元，主要用于以下方面：教育支出1628.27万元,占76.85%；社会保障和就业支出266.11万元,占12.56%；卫生健康支出83.83万元,占3.96%；住房保障支出140.62万元,占6.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1928.03万元,支出决算为2118.83万元,完成年初预算的109.9%。其中：主要原因是转移性支付项目未纳入年初预算。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

5．教育支出年初预算数为1334.69万元,支出决算为1628.27万元,完成年初预算的122.0%,决算数大于预算数的主要原因是转移性支付项目未纳入年初预算。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

8．社会保障和就业支出年初预算数为353.05万元,支出决算为266.11万元,完成年初预算的75.38%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险核定基数的调整。

9．卫生健康支出年初预算数为125.53万元,支出决算为83.83万元,完成年初预算的66.79%,决算数小于预算数的。主要原因是职工基本医疗保险缴费核定基数的调整。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

18．住房保障支出年初预算数为114.77万元,支出决算为140.62万元,完成年初预算的122.53%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金核定基数的调整。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1773.95万元。其中：人员经费1763.77万元,较上年决算数减少2.07万元,下降0.12%,主要原因是人员经费核定基数的变动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和就业缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。公用经费10.19万元,较上年决算数增加0.93万元,增长9.98%,主要原因是人员工资福利的增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费支出的。我单位属于事业单位,财政不保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,.

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.本年度培训费支出0.64万元,较上年决算数减少1.69万元,下降72.53%,主要原因是财务核算未能及时调账。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计149.85万元,其中：政府采购货物支出119.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.97万元。授予中小企业合同金额149.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额149.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

 

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级预算项目10个,二级项目0个,共涉及资金344.88万元,占一般公共预算项目支出总额的16.27%。组织对双减课后服务费、班主任岗位津贴、书香校园活动经费、2023年省级儿童青少年近视防控专项资金、2023年“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金、2023年学校业务费、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助项目、2023年出现义务教育补助经费、城乡义务教育补助经费（本级）、标准化校园建设项目等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出344.88万元。从评价情况来看：

甘南州合作第一小学及时组织开展绩效自评工作，对2023年度部门预算执行绩效目标完成情况进行评价。

甘南州合作第一小学严格按照《甘南州财政局关于做好2023年度州级预算单位绩效自评工作的通知》（州财绩〔2024〕7号）工作要求，结合往年自评工作经验，我校工作人员积极准备绩效评价有关材料，主动参与自评工作。自评工作由学校办公室牵头，根据评价目的和评价内容，办公室认真学习相关政策法规，针对评价工作任务制定自评工作计划，按照评价要求和规定程序，积极开展绩效自评工作。

自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，以我校2023年工作实际情况，科学、合理的分析我校整体支出及双减课后服务、班主任岗位津贴、书香校园活动、儿童青少年近视防控、“三区”人才计划补助、学校业务费、义务教育薄改、城乡义务教育补助项目自评。总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

在部门决算数据基础上分析预算执行情况，通过各业务部门收集整理绩效评价所需数据材料，以合作一小2023年申报的绩效目标为基础，根据部门职责，以预算执行、部门履职目标及效果填写《2023年甘南藏族自治州合作第一小学预算执行情况绩效自评表》，并根据其工作实际内容及预算执行情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、分值合理、数据真实、结果客观，最终完成《2023年度甘南藏族自治州合作第一小学预算执行情况绩效自评报告》。

审核报送

自评表和自评报告完成之后，由各个业务部门进行内部审核，对自评表的真实性、完整性、合理性和客观性进行初步审核，对发现的问题及时反馈和修改，修改完善后报送甘南州财政局审核备案。

二、   项目绩效自评结果

部门在2023年度部门决算中反映了双减课后服务费、班主任岗位津贴、书香校园活动经费、2023年省级儿童青少年近视防控专项资金、2023年“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金、2023年学校业务费、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助项目、2023年城乡义务教育补助经费、城乡义务教育补助经费（本级）、标准化校园建设项目等10个项目绩效自评结果。

1.“双减课后服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44.82万元,执行数为44.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全额发放2023年义务教育阶段教师“双减”课后服务费44.82万元。二是保障1660名学生参加课后服务，课时补助0.60元每生每课时，提高学校教育教学质量，完成教育教学工作。没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

2.“班主任岗位津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全额发放2023年班主任岗位津贴补助额9万元，准确发放了班主任教师30人岗位津贴，补助额300元每人每月，发放月数10个月。二是保障班主任日常工作，提高班主任教师幸福指数，提高学校教育教学质量，完成教育教学工作。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

3.“书香校园活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时举办校园读书节，推进“书香校园”品牌建设，形成学校有书香味，教师有书卷气，学生有书生样的浓厚学习氛围。二是高质量开展“书香校园”活动。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

4.“2023年省级儿童青少年近视防控专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学校及时购置66组室内预防近视照明，安装到一年级1至6班教室。二是预防儿童视力下降，提升儿童青少年学生身体健康成长，完成教育教学工作。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

5.“2023年‘三区’人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校准确发放2023年度“三区”人才计划教师4人专项工作补助金6万元，人均发放额1.5万元。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

6.“2023年学校业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校业务费保障了学校九月份举办“合作第一小学教育发展成果展”系列活动，及学校60年回顾展望资料印刷4000册、汇报文艺展演1台、拍摄宣传专题片1部、编辑教师论文集1部等支出。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

7.“2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校教室新增希沃智慧电子黑板9套，新建校史发展德育室1间，新购学生课桌椅360套，提升学校教育教学质量，完成学校教育教学工作。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

8．“2023年城乡义务教育补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障义务教育阶段学校日常运转开支，提升义务教育阶段教育教学质量，完成学校教育教学工作。二是保障义务教育阶段学校的正常运转开支，如：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、零星维修维护等。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

9.“城乡义务教育补助经费（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.06万元,执行数为14.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校日常运转开支，提升义务教育阶段教育教学质量，完成学校教育教学工作。 保障义务教育阶段学校的正常运转开支，支付临聘教师工资等。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

10.“标准化校园建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障义务教育阶段学校日常运转开支，提升义务教育阶段教育教学质量，完成学校教育教学工作。二是保障义务教育阶段学校的正常运转开支，校园环形路面喷漆维修、操场厕所维修等。发现的主要问题及原因：没有发现任何问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

三、部门绩效评价结果

（一）总体绩效目标完成情况

经综合评价与分析，部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为100分，评价结果为“优秀”。甘南州合作第一小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十大、中共甘肃省委十四届二次全会精神，坚持围绕中心、服务大局，深入开展调查研究，积极建言献策，以新作为推动参政议政工作开创新局面。

1.目标1

预期目标：贯穿、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学、推进普及九年义务教育。

实际完成情况：学校贯穿、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学、推进普及九年义务教育，入学率100%。

2.目标2

预期目标：指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

实际完成情况：校领导指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，如：教学教学质量测评、学校放学路队护送、美育教学开展、教案及作业检查、教育教学质量分析等，提高办学质量和办学效益。

3.目标3

预期目标：保障学校日常运转及日常开支，提升学校教育教学质量，完成教育教学工作.

实际完成情况：保障学校日常运转及日常开支，如：办公费、邮电费、水费、电费、校园零星维修维护等指出，提升学校教育教学质量，完成教育教学工作。

4.目标4

预期目标：保障教职工工资及社保缴费按月发放、按时上缴。

实际完成情况：按月及时发放教职工工资，及时上缴教职工养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等，提升了教职工教育教学水平，提升了教职工的满意度

（二）各项指标完成情况

部门2023年年初预算数1928.03万元，全年预算调整数2118.83万元，全年实际执行数2118.83万元，预算执行率100%。指标权重10分，得分10分。

 

部门管理方面，按照《2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表》，一级指标部门管理下设6个二级指标、10个三级指标，指标权重合计27分，自评得分27分，得分率为100%

部门2023年度整体支出部门管理指标得分情况表

 

部门履职方面，根据部门重点工作任务，二级指标部门履职目标下设3个三级指标。指标分值23.16分，自评得分23.16分，得分率100%。

部门2023年度整体支出履职目标指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
覆盖学校数量（个）	1	1	7.74	7.74
覆盖学生数量（个）	>=1589人	1723人	7.71	7.71
津贴发放到位及时率	及时	100%	7.71	7.71
合计			23.16	23.16

 

部门效果目标下设1个三级指标。指标分值7.71分，自评得分7.71分，得分率100%。

部门2023年度整体支出效果目标指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
教育教学质量提升情况	不断提升	100%	7.71	7.71
合计			7.71	7.71

 

部门2023年对本部门的各项工作综合满意度为90%，此项指标分值15.42分，自评得分15.42分，得分率100%。

部门2023年度整体支出满意度指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
学生家长满意度（%）	>=90%	90%	7.71	7.71
教职工满意度（%）	>=90%	90%	7.71	7.71
合计			15.42	15.42

 

部门2023年荣获甘南州教育体系年度考核第一名。此项指标分值7.71分，自评得分7.71分，得分率100%。

 

部门2023年度整体支出满意度指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
社会公众满意度（%）	>=90%	90%	7.71	7.71

 

能力建设方面，部门能力建设指标下设3个三级指标。指标分值9分，自评得分9分，得分率100%。

部门2023年度整体支出能力建设指标得分情况表

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
管理服务效能提升认可度	不断提升	100%	4.5	4.5
档案管理能力不断提升	不断提升	100%	4.5	4.5
合计			9	9

 

无主管部门绩效评价结果；无第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的报告。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。