目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责建立健全环境保护有关制度；2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；3、承担落实全州污染减排目标的责任；4、负责提出全州环境保护领域固定资产投资规模和方向、州级财政政策性资金安排的意见，按照权限审批报批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合相关部门做好组织实施和监督工作；5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；6、负责环境污染防治的监督管理；7、指导、协调、监督生态保护工作。8、负责核安全和辐射安全的监督管理；9、负责农村生态环境保护工作；10、负责环境监测和信息发布；11、开展环境保护科技工作；12、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；13、负责危险固体废物及废弃物危险化学品污染防治和监督管理；14、承办州委、州政府和省环境保护厅交办的其他事项。15、承担甘南州“一江三河”地表水水质监测和七县一市城区生活饮用水源地水质监测；合作城区环境空气质量的例行监测和空气自动站网络运行任务；合作市酸雨、硫酸盐化速率及降尘监测；合作城区区域环境噪声、功能区噪声和交通干线噪声的监测；甘南州国控污染源、地表水国控断面监测；甘南州七县一市工矿企业等污染源废水、废气、固废及噪声监测；环境评价、环境仲裁、建设项目环保设施竣工验收、污染限期治理、突发性应急污染事故等监测工作。

二、机构设置

独立核算行政单位1个，内设办公室、规划财务审计科、政策法规与宣传教育科、大气环境与应对气候变化科、水生态环境与应急管理科、土壤环境与自然生态科、环境影响评价与排放管理科七个行政科室和环境监察支队、甘南州环境污染源监控中心、甘南州环境应急中心、核与辐射环境监督监测管理站、甘南州生态环境保护督查整改办公室、甘南州生态环境工程评估中心六个下属事业单位，合作、卓尼、临潭、夏河、迭部、舟曲、玛曲八个生态环境派出分局。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为22263.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加1853.78万元,增长9.08%,主要原因是项目专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21269.39万元,其中：财政拨款收入12108.10万元,占56.93%；其他收入9161.29万元,占43.07%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21234.80万元,其中：基本支出5329.69万元,占25.10%；项目支出15905.11万元,占74.90%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为12587.22万元。与上年相比,各增加4525.61万元,增长56.14%。主要原因是项目专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出12565.17万元,较上年决算数增加4982.68万元,增长65.71%。主要原因项目专项经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是结转上年发改其他民族事务专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为337.27万元,支出决算为333.44万元,完成年初预算的98.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致保险费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为160.25万元,支出决算为173.87万元,完成年初预算的108.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，导致医疗保险增加。

4．节能环保支出年初预算数为7918.30万元,支出决算为11742.33万元,完成年初预算的148.29%,决算数大于预算数的主要原因是项目专项资金增加。

5．住房保障支出年初预算数为152.64万元,支出决算为285.53万元,完成年初预算的187.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，导致公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5041.47万元。其中：人员经费4553.99万元,较上年决算数增加1315.21万元,增长40.61%,主要原因是人员变动，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费487.48万元,较上年决算数减少71.97万元,下降12.86%,主要原因是响应过苦日子政策，单位运行经费压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出487.48万元,机关运行经费主要用于开支主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少71.97万元,下降12.86%,主要原因是响应过苦日子政策，单位运行经费压减。

本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数减少4.16万元,下降93.27%,主要原因是主要原因是由于经费不足，导致部分会议费支出无法支付。本年度培训费支出7.44万元,较上年决算数增加0.07万元,增长0.95%,主要原因是各类业务培训增多。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计550.24万元,其中：政府采购货物支出476.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出73.72万元。授予中小企业合同金额13.57万元,占政府采购支出总额的2.47%,其中：授予小微企业合同金额13.57万元,占政府采购支出总额的2.47%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆,其他用车8辆,其他用车1辆用于核与辐射监督监测工作，其余车辆为县市分局车辆，已经被机关事务局划拨，但因资料缺失，资产账务尚未划转。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为27.98万元,支出决算为27.64万元,决算数小于预算数的主要原因是接待费减少。较上年决算数减少1.73万元,下降5.91%,主要原因是接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为26.68万元,支出决算为26.62万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费减少,较上年决算数增加9.36万元,增长54.25%,主要原因是疫情结束后出差次数增加。

2.公务接待费全年预算数为1.30万元,支出决算为1.01万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少,较上年决算数减少11.1万元,下降91.64%,主要原因是公务接待减少。
  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待9批次84人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我部门在2022年度部门决算中反映环境监测、监察及污染防治9个项目绩效自评结果。此项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为580万元,执行数为580万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益指标，不断提升。二是社会效益指标，不断提升。三是生态效益指标，不断提升。三是可持续影响指标，不断提升。

(二)绩效自评结果

我部门为加强项目的财务管理力度，建立项目财务管理制度，资金管理合规合理；资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算制度做到专款专用。同时根据项目财务管理制度，加强项目绩效考核力度，提高项目资金的使用效通过绩效自评，可及时获取资助项目运行及效率情况的相关信息，增强项目管理者对项目的责任感，促进项目管理。绩效自评结果，将作为我局后续在引导资金安排上的依据和借鉴。

 

第五部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。