目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

中共甘南州委党校执行的是全额事业单位会计制度。以紧紧围绕提高我州干部队伍政治素质、业务素质、思想道德和执政能力为主要工作重点，负责州内干部队伍的任职岗前培训、更新知识培训，承担州委、州政府下达的其他培训任务，围绕州委州政府中心工作，进行我州干部队伍的行政管理及人事课题的研究，开展政策咨询、学校交流和信息与合作等任务。

二、机构设置

中共甘南州委党校下设13个科室，分别为办公室(财务室)、教务处、培训部、讲师团 总务处（医务室）、科研管理科、图书资料和信息中心、经济管理教研室、党史党建教研室、社会发展教研室、法学教研室；中华文化教研室 社会主义学院下设2个科室，综合科和民族宗教与统战理论教研室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件一,本部门没有政府性基金预算和国有资本经营预算相关数据,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》和《国有资本经营预算财政拨款预算收入支出决算批复表》无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1664.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少70.24万元,下降4.05%,主要原因是当年财政拨款减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1568.70万元,其中：财政拨款收入1568.70万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1626.98万元,其中：基本支出1549.99万元,占95.27%；项目支出76.99万元,占4.73%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1664.51万元。与上年相比,各减少70.24万元,下降4.05%。主要原因是当年财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1626.98万元,较上年决算数减少11.96万元,下降0.73%。主要原因是当年财政拨款较上年减少。主要用于以下几个方面：工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5．教育支出年初预算数为1134.85万元,支出决算为1312.37万元,完成年初预算的115.64%,决算数大于预算数的主要原因是本年度中有临时用款。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为176.39万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是没有按科目填到相应的位置。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为57.91万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是没有按科目填到相应的位置。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为80.32万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是没有按科目填到相应的位置。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1549.99万元。其中：

人员经费1322.77万元,较上年决算数增加243.24万元,增长22.53%,主要原因是工资及奖励金比上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费227.23万元,较上年决算数增加96.02万元,增长73.18%,主要原因是当年将两笔业务费也计入了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出227.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加96.02万元,增长73.18%,主要原因是当年将两笔业务费也计入了公用经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出40.05万元,较上年决算数增加25.43万元,增长173.94%,主要原因是当年培训增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计18.94万元,其中：政府采购货物支出18.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.29万元,支出决算为0.29万元较上年决算数减少0.96万元,下降77.0%,主要原因是大力压减三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3.公务接待费全年预算数为0.29万元,支出决算为0.29万元,较上年决算数减少0.96万元,下降77.0%,主要原因是大力压减三公经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次29人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的65%。组织对“党校工作经费”专项业务费开展了部门评价,涉及一般公共预算支出50万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 项目申报依据充分，各项目实施明确完整、切实可行，在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和管理规定。

 (二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(附件二)

我部门在2022年度部门决算中反映“党校工作经费”专项业务费绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初目标基本完成。

(三)部门绩效评价结果

项目申报依据充分，项目实施明确完整、切实可行，项目组织实施健全，项目实施单位在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和管理规定。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一：2022年中共甘南州委党校批复表(共8张)

附件二:党校2022年项目绩效自评表