目   录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、部门职责

贯彻执行国家、省、州有关教育方面的方针政策和法律法规、规章，拟订全州教育法规草案和规章制度并监督实施。负责全州各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全州各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，在各级各类学校全面实施素质教育；负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导职业教育的发展与改革，负责州内中等职业教育专业设置、教学评估等工作，负责中职毕业生的就业指导工作。制订全州学前教育改革发展规划并指导实施。统筹指导全州双语教育工作，协调藏区教育援助工作。指导民办教育发展，规范民办学校办学行为。指导全州的教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育、普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全州教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策。指导教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。主管全州教师工作，会同有关部门实施教师招聘和中专、中小学、幼儿园教师专业技术职称评审；组织实施教师资格认定和教师培训、评优选先工作；指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。指导全州各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全州师生的思想政治教育、爱国主义教育。负责全州各类高等学历教育和中等专业学历教育的招生考试工作，指导全州普通中小学和职业学校招生工作，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，配合有关部门做好高等院校毕业生就业工作。指导全州教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、州重大教育科研项目、课题研究，指导教育科研成果交流推广工作。协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用和管理。拟订全州语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。负责全州中小学、职业中学学籍管理及毕业证书发放工作。负责制订全州各级各类学校、幼儿园安全工作规划；指导全州教育系统维护稳定和安全管理工作；协调相关部门做好校园周边综合治理工作。承担对州直学校和教育党校全面管理的职责，负责学校领导班子建设、教师队伍建设、教育教学工作及学校管理；负责教职工调配、奖惩、劳资和离退休等工作。行政审批事项。实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校的审批；教师资格认定；职业学校、职业培训机构的审批。承办州委、州政府和省教育厅交办的其他事项。

二、机构设置

局机关内设党建科（州委教育工作领导小组秘书组秘书科），办公室，基教科，人事科，计财科，职业教育与成人教育科，语言文字管理科，学校安全稳定与应急工作科，下属6个事业单位，州人民政府教育督导委员会办公室（参公，正县级），教学仪器供应站，教育科学研究所，电化教育馆，助学贷款自助管理中心，州教育考试院（副县级）。

隶属州教育局管理的学校9所，分别为合作一中、合作二中、合作藏中、合作一小、甘南州特殊教育学校、甘南州幼儿园、甘南中等职业学校、甘南州教师培训学校、甘南开放大学。

决算汇总包括州教育局机关在内（除甘南开放大学）的9个部门汇总。

 

第二部分2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表（见附件：Z01 收入支出决算批复表）；

二、收入决算表（见附件：Z03收入决算批复表）；

三、支出决算表（见附件：Z04 支出决算批复表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为36910.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加3688.05万元,增长11.1%。本部分的收入总计包括：本年收入合计（包括一般公共预算财政拨款收入33284.64万元，事业收入286.8万元，其他收入359.5万元）、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余2979.65万元。支出总计包括：本年支出合计（包括一般公共服务支出15.58万元、教育支出30263.2万元、社会保障和就业支出2340.79万元、卫生健康支出905.67万元、住房保障支出1299.8万元、其他支出23.55万元）、结余分配0万元、年末结转和结余2061.99万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计33930.94万元,其中：财政拨款收入33284.64万元,占98.10%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入286.80万元,占0.85%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入359.50万元,占1.06%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计34848.60万元,其中：基本支出23759.13万元,占68.18%；项目支出11089.47万元,占31.82%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为33301.35万元。与上年相比,各增加5423.74万元,增长19.46%。收入主要包括：一般公共预算财政拨款33284.64万元，一般公共预算财政拨款结转结余16.71万元；支出主要包括一般公共服务支出15.58万元、教育支出28715.95万元、社会保障和就业支出2340.79万元、卫生健康支出905.67万元、住房保障支出1299.8万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出33301.35万元,较上年决算数增加5440.45万元,增长19.53%。其中：基本支出22211.88万元，占支出的66.70%，项目支出11089.47万元，占支出的33.30%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22211.88万元。其中：

人员经费20898.59万元,较上年决算数增加4047.56万元,增长24.02%,主要原因是主要原因是调增取暖费补贴及过渡期补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。

公用经费1313.29万元,较上年决算数增加509.02万元,增长63.29%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出236.54万元,机关运行经费机关运行经费主要用于机关运行支出，用于开支办公费、差旅费、水电费、电话费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少44.02万元,下降15.69%,主要原因是专项业务经费减少。

本年度会议费支出2.82万元,较上年决算数减少1.28万元,下降31.22%,主要原因是压减会议支出。本年度培训费支出415.98万元,较上年决算数增加42.77万元,增长11.46%,主要原因是主要原因是小学幼儿园教师国家培级训、省级培训项目增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3529.46万元,其中：政府采购货物支出3328.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出200.87万元。授予中小企业合同金额73.64万元,占政府采购支出总额的2.09%,其中：授予小微企业合同金额73.64万元,占政府采购支出总额的2.09%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4万元,支出决算为1.62万元,决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待支出,较上年决算数增加0.06万元,增长3.93%,主要原因是考务接待增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为4万元,支出决算为1.62万元,较上年决算数增加0.06万元,增长3.93%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待28批次200人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

 

第四部分预算绩效情况说明

 

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对包括州教育局机关在内的9个部门2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二)绩效目标实现情况分析

（1）部门资金情况分析

1.预算资金到位情况分析。2022年度年初部门预算资金2082.71万元，资金到位率100%。

2.资金执行情况分析。2022年度项目预算执行数36910.59万元，资金执行率约100%。

3.资金管理情况分析。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）整体支出绩效指标完成情况分析

1.部门管理指标完成情况分析

资金投入指标完成情况：基本支出预算数36910.59万元，决算数23759.13万元，基本支出预算执行率≥100%；项目支出预算数0万元，决算数11089.47万元，项目支出预算执行率≥100%；2022年我单位结转结余0万元，结转结余变动率≤0%。

财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。

(三)部门绩效评价结果

本部门严格根据年初制定的整体绩效目标表及其中的评价指标对2022年本部门整体支出绩效进行了自评，年初预算资金收入严格按照国家财经法规和财务管理制度规定支出，有力保障了教育教学正常运转，对于推动学校教育教学质量、教师队伍建设、平安校园建设、校园信息化建设等的持续高质量发展，具有重大意义。

 

 

第五部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。