目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻执行林业法律、法规、规章和政策，监督指导并组织实施全州林业行政执法工作；2、广泛宣传林业法律法规以及中央、省、州有关森林资源保护管理方面的方针政策；3、实施对基层单位林政资源保护管理工作的监督，对从事森林资源利用的各种活动进行检查与监督；4、对全州森林（林木）采伐、木材运输和林木产品经营（加工）行为，进行稽查；5、对陆生野生动植物的经营、加工、利用、运输活动进行稽查；6、依据有关林业法律、法规、规章、规定和主管局的委托，行使授权范围内的林业行政处罚权；7、依法对辖区内的盗伐滥伐林木、违法征占用林地、乱捕滥猎野生动物的案件进行查处；8承办各种林业行政案件的受理与查处等职责。

二、机构设置

甘南藏族自治州林政稽查队为财政全额拨款参公事业单位，执行政府会计制度。截止2022年12月31日实有工作人员18人，退休人员7人，遗属3人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表 公开01表)

二、收入决算表(见附表 公开02表)

三、支出决算表(见附表 公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表 公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表 公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表 公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表 公开07表)

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故该表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表 公开08表)

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故该表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表 公开09表)

本单位无“三公”经费支出，故该表为空。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为373.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加67.67万元,增长22.15%,主要原因是人员正常增资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计373.25万元,其中：财政拨款收入373.25万元,占100.00%；三、支出决算情况说明

2022年度支出合计373.25万元,其中：基本支出373.25万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为373.25万元。与上年相比,各增加67.68万元,增长22.15%。主要原因是人员正常增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出373.25万元,较上年决算数增加67.68万元,增长22.15%。主要原因是人员正常增资。

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为31.75万元,决算数大于预算数的主要原因是由于支出经济科目分类调整，年初预算将社会保障和就业支出纳入农林水支出，决算将财政补贴基本养老保险等社保缴费调整为社会保障和就业支出。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.85万元,决算数大于预算数的主要原因是由于支出经济科目分类调整，年初预算将卫生健康支出纳入农林水支出，决算将财政补贴基本医疗保险等医疗缴费调整为卫生健康支出。

3．农林水支出年初预算数为305.57万元,支出决算为307.11万元,完成年初预算的100.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.54万元,决算数大于预算数的主要原因是由于支出经济科目分类调整，年初预算将财政补贴住房公积金纳入农林水支出中的工资和福利支出，决算将财政补贴住房公积金调整为住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出373.25万元。其中：

人员经费324.31万元,较上年决算数增加57.43万元,增长21.52%,主要原因是人员正常增资。人员经费用途主要包括工资和福利支出3122.06万元，其中：基本工资60.92万元，津贴补贴167.21万元，绩效工资10.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.09万元，职工基本医疗保险缴费8.69万元，公务员医疗补助4.99万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金20.54万元，其他工资福利支出19.08万元；对个人和家庭的补助支出10.18万元，其中：退休费9.83万元，生活补助0.35万元。

公用经费48.93万元,较上年决算数增加10.24万元,增长26.47%,主要原因是决算将工资和福利支出中的个人取暖费列入了公用经费。公用经费用途主要包括办公费3.5万元，水费0.4万元，电费0.5万元，邮电费0.6万元，取暖费18.78万元，物业管理费2.0万元，差旅费3.4万元，福利费1.54万元，其他交通费用11.84万元，其他商品和服务支出6.28万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理

(二)绩效自评结果

本单位未开展预算绩效管理

(三)部门绩效评价结果

本单位未开展预算绩效管理

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。