目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州残疾人联合会是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益。维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8.开展残疾人事业的国际交流与合作。

9.承担州委、州政府、省残联、中残联交办的其他工作。

二、机构设置

甘南州残疾人联合会机关设6个科室，分别是：办公室、康复科、宣文科、教育就业科、维权科和组联科；1个残疾人劳动就业服务部（甘南州残疾人综合服务中心）。州残联机关参公事业编制为13名，其中：理事长1名，副理事长2名，科级领导职数7名，科员及以下3名，较上年相比无变化。核定机关事业编制4名，其中科级2名，职员2名，与上年无变化。编制在总数上没有变化。现有职工16人，其中：县级4人，科级8人，科员1人，职员1人，工人2人。较上年相比人数无变化，共有退休人员13人。

第二部分2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为816.42万元。与上年度相比,收、支总计各减少699.76万元,下降46.15%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，以及甘南州残疾人康复中心建设项目和甘南州残疾人托养中心建设项目主体工程已竣工工程项目款减少。支出中社会保障和就业支出558.97万元，卫生健康支出15.46元，农林水支出支出90万元，其他支出109.34万元，年末结转和结余22.22万元。（全部为收回的甘南州残疾人康复中心农民工保证金）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计739.92万元,其中：财政拨款收入739.92万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计794.19万元,其中：基本支出390.76万元,占49.20%；项目支出403.44万元,占50.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为816.42万元。与上年相比,各减少699.76万元,下降46.15%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，以及甘南州残疾人康复中心建设项目和甘南州残疾人托养中心建设项目主体工程已竣工工程项目款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出684.86万元,较上年决算数减少496.42万元,下降42.02%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，以及甘南州残疾人康复中心建设项目和甘南州残疾人托养中心建设项目主体工程已竣工工程项目款减少。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为558.97万元,支出决算为558.97万元,完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出年初预算数为15.46万元,支出决算为15.46万元,完成年初预算的100%。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为90.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2020年7月下拨我单位的州本级2020年地方政府新增债券资金565万元用于甘南州残疾人康复中心建设项目，截至2021年底支出475万元，结转90万元至2022年初，该笔资金已于2022年全部支出。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.43万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出20.43万元全部为单位职工的住房公积金单位缴纳部分，该笔资金在2022年初全部统合在单位主运行科目2081101社会保障和就业支出中，年末功能科目调整为2210201在住房保障支出下，因此产生年初预算为0，支出决算为20.43万元的差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出390.76万元。其中：人员经费346.15万元,较上年决算数增加70.66万元,增长25.65%,主要原因是退休人数比上年增加，以及在职人员工资增加以及相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费44.61万元,较上年决算数减少2.49万元,下降5.3%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。公用经费用途主要包括其他交通支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出44.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少2.49万元,下降5.29%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

本年度会议费支出0.34万元,较上年决算数减少0.83万元,下降70.34%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减了机关运行经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少8.0万元,下降100.0%,主要原因是上年度培训费统计口径包含我单位职工参加省残联的培训差旅费，本年度调整统计口径上述业务不再纳入培训费统计范畴，且2022年度本单位未举办培训项目。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.99万元,其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.25万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余76.50万元,本年收入55.06万元,本年支出109.34万元,年末结转和结余22.22万元,支出具体情况如下：1.年初结转的76.5万元为收回的甘南州残疾人康复中心农民工保证金，2022年支出54.28万元；2. 本年收入55.06万元包括0-6岁残疾人儿童康复救助及早期干预试点37.2万元，残疾人文化服务项目5万元，甘南州残疾人康复中心建设项目款12.86万元，当年全部支出完毕。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，主要原因是2022年我单位未发生因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费及公务接待费用支出。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元,从评价情况来看,绩效目标已完成，取得了较好的项目实施效果。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。2022年残疾人专项经费（州残联专项业务经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。共设置一级指标3个，二级指标4个，三级指标7个。一是数量指标。残疾人临时工、公益性岗位劳动报酬发放次数年度目标值为12次，实际完成值为12次，劳动报酬按月发放；全国助残日、残疾预防日等重要宣传节日活动参与人数年度目标值为>=150人次，实际完成值为150人次；重大节日宣传开展次数年度目标值为≥5次，实际完成值为5次。二是质量指标。补助足额发放率年度目标值为100%，实际完成值100%；残疾人临时工、公益性岗位劳动报酬足额发放率年度目标值为100%，实际完成值100%；宣传活动参与对象到位率年度目标值为100%，实际完成值100%；宣传活动知晓率度目标值为90%，实际完成值90%。三是实效指标完成达标。补助足额发放率年度目标值为100%，实际完成值100%；残疾人临时工、公益性岗位劳动报酬足额发放率年度目标值为100%；残疾人参加宣传活动及时性年度目标值为及时，实际完成值100%；发放补助及时性年度目标值为及时，实际完成值100%；劳动报酬发放及时性年度目标值为及时，实际完成值100%；宣传活动完成及时性年度目标值为及时，实际完成值100%。四是成本控制指标。成本控制率年度目标值为>=95%，实际完成值=95%。下一步改进措施：一是严格遵循合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则，结合实际严谨编制本单位预算。二是加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。三是建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。2022年残疾人专项经费（州残联专项业务经费）项目绩效自评情况为已实现绩效目标。

(三)部门绩效评价结果

具体详见附件。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。