目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传党的基本路线和各项方针、政策，宣传中共甘南州委、州人民政府的工作思路和工作部署。

二、机构设置

甘南日报社由汉文编报室、农村部、工交部、政文理论部、记者部、专刊部、藏文编报室、藏文要闻部、、藏文社会部、藏文时事部、藏文经济部、羚城周末、广告部发行部、行政办、印务中心、网络技术部十六个机构组成。甘南日报社核定事业编制105人，现有在职职工93人，退休职工52人。

 

 

第二部分2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2096.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加375.97万元,增长21.86%,主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2096.17万元,其中：财政拨款收入2096.17万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

 

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2096.17万元,其中：基本支出2096.17万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2096.17万元。与上年相比,各增加375.97万元,增长21.86%。主要原因是人员经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2096.17万元,较上年决算数增加375.97万元,增长21.86%。主要原因是人员经费的增多。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为130.00万元,支出决算为1660.46万元,完成年初预算的1277.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增多。

8．社会保障和就业支出年初预算数为1188.17万元,支出决算为242.15万元,完成年初预算的20.38%。

9．卫生健康支出年初预算数为220.33万元,支出决算为84.13万元,完成年初预算的38.19%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为109.42万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2096.17万元。其中：

人员经费1952.47万元,较上年决算数增加437.59万元,增长28.89%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障支出、住房公积金、退休费、奖励金、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。。

公用经费143.70万元,较上年决算数减少5.61万元,下降3.76%,主要原因是疫情影响公务出差次数减少。公用经费主要用途包括办公费、劳务费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度我单位政府采购支出合计8.22万元,其中：政府采购货物支出8.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.53万元,支出决算为0.53万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.59万元,下降53.14%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.53万元,支出决算为0.53万元,较上年决算数减少0.59万元,下降53.14%,因为疫情原因减少外出采访。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.53万元,支出决算为0.53万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.59万元,下降53.14%,主要因为疫情原因减少外出采访。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度我单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，2022年，我单位预算支出项目为2个，当年项目年初预算数130万元，全年预算数130万元，实际支出数130万元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果“良好”。分项目自评情况分析如下：

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映专项业务费、《甘南日报》进村入校到寺庙等2个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。专项业务费项目和《甘南日报》进村入校到寺庙全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：存在的问题和措施：覆盖面不够广，宣传力度不够强，服务机制不够完善。下一步我单位《甘南日报》将进一步扩大服务覆盖面，加强宣传，完善服务，提高服务规范程度，提高农牧民、学生、僧侣感受度。项目绩效自评情况：《甘南日报》进村入校到寺庙项目，2022年州本级当年实施100万元，主要用于：1.核定甘南州下辖夏河、玛曲、碌曲、卓尼、迭部、临潭、舟曲七县和合作市，104个乡（镇、街道办）、3271个村民小组，总人口73万。全州宗教活动场所181座，从教人员12800余人（其中：藏传佛教寺庙121座，僧人约10600余人）。全州共有495所中小学校，全州8县市共有3271个村民小组免费提供《甘南日报》。2.用于机关日常办公经费，保障机关运行正常。目标1：宣传党的基本路线和各项方针、政策，宣传中共甘南州委、州人民政府的工作思路和工作部署;目标2:宣传甘南州在社会发展中涌现出来先进事迹和先进人物;目标3:报道人民群众致富信息和科普知识。与预期的预算计划完全一致。我单位在 2022 年度部门决算中反映“专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为良好等次。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

经过自评之后取得的主要成效有：1.《甘南日报》进村入校到寺院免费赠送项目让广大藏区农牧村群众、学生、僧侣了解国家的方针政策、致富信息。2.为维护全州的政治社会稳定，加快了经济发展，促进了民族团结，推进社会全面进步对外宣传。3.广大藏区，面临着同达赖集团进行分裂与反分裂、渗透与反渗透，颠覆与反颠覆的尖锐斗争，《甘南日报藏文版》扩大印刷数量全面覆盖藏区，发挥着其他宣传舆论工具无法替代的作用。4.工作运行经费保证了日常工作的正常开展。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。