目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职责：贯彻落实省、州有关干部保健工作的指导意见、指示和决定；结合全州干部保健工作实际，制定全州干部保健工作规划和工作制度，并组织实施；负责全州干部保健对象的医疗保健管理、预防保健和健康教育工作；根据上级党委或组织部门的安排，联系协调落实干部的疗养工作；负责干部保健知识宣传，做好编制宣传资料、举办保健知识讲座、普及保健知识等工作；组织实施保健对象年度健康体检工作，建立保健对象健康档案，掌握干部保健动态及健康体检情况；协调保健对象重大疾病的会诊治疗、对外转诊和外购药品工作；掌握全州医疗专家队伍的基本情况，建立干部保健专家库；负责干部保健定点医院的业务指导和联系，及时掌握定点医院有关干部保健工作动态，并定期组织开展经验交流活动；完成州保健委员会交办的其他工作。

二、机构设置

甘南州干部保健局成立于2013年5月，为副县级建制的财政全额拨款事业单位，公益一类，隶属州卫生健康委管理。核定事业编制7名，其中：设局长1名（副县级），副局长1名（正科级）。2019年6月因机构改革，甘南州卫生健康委向我局划转编制7名，同时，设立办公室、保健一科、保健二科3个内设机构，核定科级职数6名。其中：办公室主任1名、副主任1名、保健一科科长1名、副科长1名，保健二科科长1名、副科长1名。干部保健局事业编制数14，实有人员14人，退休人员1人。

 

第二部分2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(见附件1：见Z01收入支出决算总表)

二、收入决算表(见附件2：见Z03收入决算表)

三、支出决算表(见附件3：见Z04支出决算表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1：见Z01_1财政拨款收入支出决算总表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1：见Z07一般公共预算财政拨款支出决算表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1：见Z08_01一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1：见Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1：见Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件1：见F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)

 

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为662.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加50.29万元,增长8.22%,

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计662.16万元,其中：财政拨款收入662.16万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计662.16万元,其中：基本支出662.16万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为662.16万元。与上年相比,各增加50.29万元,增长8.22%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出662.16万元,较上年决算数增加50.29万元,增长8.22%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.14万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险和事业单位离退休。

9．卫生健康支出年初预算数为684.29万元,支出决算为636.46万元,完成年初预算的93.01%,决算数小于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.57万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出662.16万元。其中：人员经费611.94万元,较上年决算数增加36.8万元,增长6.4%,主要原因是本年度新增工作人员1人，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费50.22万元,较上年决算数增加13.49万元,增长36.73%,主要原因是办公费、劳务费、印刷费、差旅费、专用材料费、邮电费、电费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5.21万元,其中：政府采购货物支出5.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆.

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本部门“三公”经费支出共计0万元，主要原因是本部门无公务车及不存在因公出国（境）等费用。

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“2022年专项业务费”和2021年度体检经费开展部门评价,共涉及一般公共预算支出662.16万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、预算执行较快，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

(二)绩效自评结果

本部门在2022年度部门决算中反映专项业务费、体检经费等2个项目绩效自评结果。2项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为良好等次。项目全年预算数为662.16万元,执行数为662.16万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：目标1完成情况：一是加强思想政治学习，干部政治素养不断提升。二是完善体检考核机制，体检工作进一步规范。为进一步推进我州干部职工健康体检工作，同主管委、组织部、人社局、财政局联合印发了《关于加强干部职工健康体检工作的意见》（州卫办发〔2022〕28号）文件。制定了《甘南州干部职工健康体检工作质量考核评价管理办法（试行）》及《州直单位干部职工健康体检质量控制考核评价标准》。通过制定相关制度，明确了职责分工，规范了体检流程，督促了各健康体检机构进一步提升服务质量和水平，及时发现各体检机构一些突出、亟待解决的问题及今后整改的方向，同时，把考评结果同下一年度州直各单位遴选体检机构紧密联系起来，体现考核制度的积极导向作用，进一步规范了干部体检工作。三是开展体检考核工作，体检服务质量不断提高。（一）为更好地掌握体检机构的资质及综合实力，6月7日—6月11日，经报请州卫生健康委同意，抽调州妇幼保健院、州人民医院与舟曲县人民医院相关专家组成考核组，对10家承检单位分别从组织领导、导检服务、流程设置、质量控制、体检报告、健康管理等6个方面41条考核指标进行了考核。（二）是围绕干部基本信息、上年度选择的体检机构、服务态度、体检流程设置、公示告知、环境设施、医护技能、体检报告、健康管理及意见建议对州直单位各级干部进行满意度调查。（三）是通过考核结果及调查结果分别占比70%、30%，综合分析评价得出，兰州大学第二医院健康管理中心、瑞康医疗兰州健康体检中心、兰州泽爱健康体检中心为B级（89—80分）；甘肃省第三人民医院健康管理中心、甘肃众享医疗健康体检中心、兰州普惠健康体检中心、兰州美年大健康体检中心、兰州慈铭健康体检中心、甘南州人民医院、甘南州妇幼保健院为C级（79—60分），并将考核得分汇总表公开作为2022年度体检文件附件，为州直各单位选择体检机构提供了参考依据。（四）是及时向各承检医院下发州直单位干部健康体检工作考核情况通报，督促各体检机构针对通报的具体问题，认真梳理、查漏补缺，及时上报整改措施。通过考核，切实为干部职工提供高质量的体检服务奠定了基础。四是积极协调汇报，干部体检费标准得到提高。按照省财政厅《关于下达“十四五”时期支持甘南州财政政策有关补助资金的通知》（甘财预〔2021〕98号）要求，我局积极向州政府汇报国家增加干部体检经费事宜，赴财政局询问确定体检费适用范围并征求体检费标准的意见。以2021年度州直单位干部体检计划表及州财政局提供的2021年度甘南州行政事业单位财政供养干部职工人数统计为依据，按照干部人数 9246 人预算体检费标准，最终经州政府十七届第10次常务会议通过，将干部体检经费由原来的地级干部及正高级职称人员每人800元、县级干部每人700元、科级及以下干部每人500元，提高到地级干部及正高级职称人员每人1700元（另省级财政补助1200元）、县级干部每人1800元、科级及以下干部每人1300元标准，州直单位各级干部体检标准更趋合理化。五是论证确定体检项目，干部健康利益得到保障。体检费标准提高后，为保障干部健康利益，提高干部健康水平，使州直单位干部体检项目更加科学合理，干部体检经费发挥最大效益，我局多方咨询专家意见，会同州卫健委医政科负责人及州人民医院相关专家及体检中心负责人，召开了2022年度干部体检项目论证会议，结合我州自然地域条件和高海拔地区常见病、多发病情况，结合干部职工工作环境、年龄等因素对各级干部体检项目进行了补充完善。将体检项目分为必查项目、选查项目两类，必查项目主要是连续、动态地反映受检干部职工基本健康状况，包括长期在高海拔地区身体异常值的排查；选查项目主要包括高原病及心脑血管、呼吸系统疾病、糖尿病、胃癌及上消化道疾病、肿瘤类疾病、风湿免疫类疾病及炎症反应等疾病风险因素筛查，由干部职工根据主检医师建议结合个人基本情况、健康状况及需求自主选择。六是认真履行职责，各级干部体检工作稳步推进。（一）下发《关于做好2022年度我州地级干部及正高级职称人员体检工作的通知》，审核确认191 名地级干部（其中退休 99 人），207名正高级职称人员（其中退休 20 人），积极汇总上报兰大一院体检中心。为保证体检质量，提前做好 92 名在职地级干部体检各环节的衔接、协调服务、预约陪同等各项工作。并于9 月 13 日 -- 9 月 18 日组织119名在兰居住的退休地级干部及正高级职称人员进行体检。（二）下发州直单位干部体检通知，经审核，今年州直单位应参检8998人，其中县级干部1390人，科级及以下干部体检人数为4923人。各单位根据干部意愿可在省级选择一家医院、州级选择一家医院进行体检。（三）因今年新冠疫情影响，截至目前，各级干部共计体检 2698人，其中地级干部（含享受待遇）41 名（在职 10 人），正高级职称人员9 名，县级干部 417名，科级及以下干部 2231名，干部体检率30 %。综合考虑，为保障广大干部利益，将干部体检时间顺延至2023年3月底，待体检结束后，开展年度体检结果审核汇总、统计分析工作。（四）完成了2021年度体检费拨付工作。其中120 个州直单位退休人员体检费 1292600 元；各承检中心(州医院、州妇幼保健院、兰大二院、省三院、泽爱体检中心、普惠体检中心、瑞康体检中心、众享体检中心、美年大体检中心)体检费3120700 元；共计 4413300 元。七是强化服务理念，保健服务水平持续提升。（一）根据上级部门关于重大活动医疗保障工作安排，我局完成了46次医疗保障工作，其中一级保健任务1次，二级保健任务2次，共使用一次性氧气1218个、氧气袋9袋、4L氧气罐 8 罐、红景天851盒、一次性医用口罩1740 个、N95口罩1920 个、一次性丁腈手套200 双、免洗手消毒凝胶159 瓶、抗菌洗手液102 瓶、医用湿巾278 包、防疫包70 个，做到保健工作细致周到。特别为了做好5月23—25日中央领导视察甘南工作期间的医疗保障工作，根据《甘南州重大活动期间疫情防控和医疗保障工作方案》，提前摸排4815人参与活动人员的健康数据，最终统计符合条件人员2427人，做好了活动期间每日健康监测数据的督促统计上报工作。统筹州、县医疗资源，积极带队医护人员在活动过程全程保障，在保障宾馆设置医务室，房间内放置温馨提示卡，做到科学布置，全方位优质开展保障工作，确保活动各个环节医疗保障到位，完成了上级部门交办的一级保健任务。（二）为全力做好我州新冠肺炎疫情防控工作期间，支援我州新冠疫情医疗救治工作的陇南、定西、省级三甲医院等医疗救治工作人员及调研指导疫情防控工作人员的医疗保障工作，我局紧急购置相配套的疫情防控物资，做好了支援工作组的医疗保障工作。（三）我局协调重大疾病赴外就医干部 11人次。按照病种病因提前联系相关医院、专家、床位，协助保健对象办理住院手续，及时做好保健对象的探视、会诊及相关医疗问题的协调处理等工作，确保保健对象的医疗服务需求在第一时间得以落实，使他们在住院期间享受到好的医疗服务。（四）做好重点保健对象保健服务工作。我局按照“服务在平时，预防在平时，走访在平时”的要求，对重点保健对象通过主动电话询问及定期随访，加强与各医疗单位及保健对象的联系等办法，第一时间了解保健对象的健康状况和服务需求，为他们提供疾病筛查、专项诊治、用药指导、日常保健等服务，做好药品配送及相关医疗问题的协调处理工作。编印健康知识台历、健康知识读本，一一走访重点保健对象，发放赠阅，宣传普及卫生防病知识，进一步强化了重点保健对象的健康保健意识。（五）为全力守护新冠肺炎疫情发生以来，重点保健对象的身体健康，按照疫情防控相关要求购置相配套的疫情防控物资，为保健对象送上了“健康防疫包”。同时，将编印的《干部职工新冠病毒疫情防护指导手册》、健康宣教小知识、致干部职工健康体检的一封信及干部保健联系卡一并发放，全方位满足了重点保健对象的日常防护及保健服务需求。八是拓展医疗服务网络，保健工作队伍进一步加强。（一）根据医疗保健工作需要，积极拓展干部医疗服务网络，加强与省内医疗单位沟通合作，赴兰大一院、兰大二院、省人民医院、省中医医院四家省级三甲医院，对接重点保健对象赴外就诊相关事宜。目前，已与甘肃省中医院签订干部就医协议，对持有甘南州干部保健局就医介绍信或者甘南州干部保健局电话联系的干部职工提供住院床位优先服务，对危重病患，优先解决住院重症床位。通过主动加强省内有关医院的联络与合作，争取他们的支持帮助，为今后干部就医建立绿色通道奠定了基础。（二）是为给州直单位各级干部体检创造良好的体检环境，掌握资质及综合实力好的体检机构，考核组还对兰大一院体检中心、兰州四零七体检中心、临夏州人民医院体检中心、临夏美康体检中心围绕体检机构科室及场地设置、组织领导、导检服务、体检流程设置、质量控制、体检报告、健康管理等相关内容，进行了考察学习，为州直各单位选择体检机构提供参考依据。九是开展摸底调查，干部保健工作水平不断提高。通过州直单位干部职工健康体检满意度问卷调查小程序，围绕干部基本信息、上年度选择的体检机构、服务态度、体检流程设置、公示告知、环境设施、医护技能、体检报告、健康管理及意见建议对州直单位2548名干部进行问卷调查，通过调查了解了干部对体检工作的意见。发现的主要问题及原因：产出不能完全体现资金价值，不能反映部门支出带来的履职效果。下一步改进措施：根据项目实施的目的并结合实际情况，重新梳理细化对应指标。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。