目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中藏医药事业发展地方性法规和州政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。负责健康扶贫工作，完成东西部扶贫协作和省内医疗卫生各类援助工作。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全州医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化和方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全州卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全州突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全州老年健康服务体系建设和医养结合工作。承办州老龄工作委员会决定的事项。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织制定甘南州药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。承担用人单位工作场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全州医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全州计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划地方性政策。

（九）拟订并实施全州基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全州基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全州卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（十一）制定并组织实施全州中藏医药事业发展规划和地方技术标准。完善中藏医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中藏医药建设，加大中藏医药人才培养力度，协调推进中藏医药服务贸易和中藏医药相关产业建设。

（十二）负责保健对象的医疗保健工作，承担全州重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）负责全州国家医学考试工作、干部人事档案、离退休工作。

（十五）承担州爱国卫生运动委员会办公室、州地方病防治工作领导小组办公室、州医疗事故鉴定委员会办公室（州医学会）的日常工作，指导甘南州计划生育协会的业务工作。

（十六）完成州委、州政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

（十七）职能转变。州卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康甘南战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化和方式多样化。

二、机构设置

州卫生健康委员会设9个内设机构，设有办公室、人事教育科、规划发展与财务科、政策法规与综合监督科、体制改革科（州深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、疾病预防控制科（州人民政府地方病防治委员会办公室、州爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管科、基层卫生健康科、老龄妇幼健康科。机关党委支下设2个党支部。

第二部分2022年度部门决算表

(请见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5413.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加630.86万元,增长13.19%,主要原因是本年度工资有增加且有新人入职,所以保险缴费基数也增加了，还增加两个新项目老龄补贴及孕前优生项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5413.19万元,其中：财政拨款收入5403.67万元,占99.82%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入9.52万元,占0.18%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5413.19万元,其中：基本支出1478.84万元,占27.32%；项目支出3934.35万元,占72.68%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5403.67万元。与上年相比,各增加636.34万元,增长13.35%。主要原因是本年度工资有增加且有新人入职,所以保险缴费基数也增加了，还增加两个新项目老龄补贴及孕前优生项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5403.67万元,较上年决算数增加636.34万元,增长13.35%。主要原因是本年度工资有增加且有新人入职,所以保险缴费基数也增加了，还增加两个新项目老龄补贴及孕前优生项目。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为143.88万元,支出决算为202.97万元,完成年初预算的141.07%,决算数大于预算数的主要原因是本年度工资有增加且有新人入职,所以保险缴费基数也增加了。

9．卫生健康支出年初预算数为1506.46万元,支出决算为4675.38万元,完成年初预算的310.36%,决算数大于预算数的主要原因是增加两个新项目老龄补贴及孕前优生项目。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为449.12万元,完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

19．住房保障支出年初预算数为258.27万元,支出决算为818.57万元,完成年初预算的0%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为129.21万元,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为116.38万元,完成年初预算的0%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1478.84万元。其中：

人员经费1279.88万元,较上年决算数增加319.0万元,增长33.2%,主要原因是本年度工资有增加且有新人入职,所以保险缴费基数也增加了。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，车补等。

公用经费198.96万元,较上年决算数增加6.58万元,增长3.42%,主要原因是人员增加，所需基本支出相应有上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，电费，水费，邮电费，劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出198.96万元,机关运行经费主要用于单位基本运行。机关运行经费较上年决算数增加6.58万元,增长3.42%,主要原因是人员增加，所需基本支出相应有上涨。

本年度会议费支出1.89万元,较上年决算数减少1.26万元,下降40.0%,是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。本年度培训费支出87.60万元,较上年决算数增加85.94万元,增长5177.11%,主要原因是之前年度疫情无法进行培训，2022年开始单位培训工作步入正轨。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计502.57万元,其中：政府采购货物支出502.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.70万元,支出决算为3.70万元,较上年决算数减少0.19万元,下降4.99%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数。

3.公务接待费全年预算数为3.70万元,支出决算为3.70万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，较上年决算数减少0.19万元,下降4.99%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待61批次435人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金125.7万元,占一般公共预算项目支出总额的1.6%。组织对“甘南州2022年免费孕前优生健康检查项目”“甘南州2022年度医养结合与失能老人评估指导项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出125.7万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“甘南州2022年免费孕前优生健康检查目”“甘南州2022年度医养结合与失能老人评估指导项目”2个项目绩效自评结果。

甘南州2022年度医养结合与失能老人评估指导项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为18.52万元,执行数为18.52万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

(一）产出分析。

通过项目实施，截止2022年12月底，甘南州共为75359名65岁及以上的老年人提供医养结合服务，为23922名65岁及以上失能老年人开展综合评估与健康指导。

(二）有效性分析。

1、加大老年人健康管理政策的宣传、解读力度，提高老年人项目政策的知晓率和参与度。乡村两级医疗机构服务人员通过上门提供服务，大力宣传和普及老年人健康生活常识，解读《中国公民健康素养66条》，引导老年人实施自主自律的健康生活方式；倡导每个老人是自己健康第一责任人的理念，通过合理膳食、科学运动、戒烟限酒、心理平衡，实现健康生活少生病。

2、密切结合家庭医生签约服务工作，精确筛选项目实施对象。在为老年人提供签约服务的同时，筛选出符合医养结合以及失能的服务对象。为符合医养结合的服务对象提供血压测量、血糖监测、康复指导、护理技能、保健咨询、营养改善指导等；为符合条件的失能老年人提供上门综合健康评估，对服务对象以及照顾者提供1次以上健康指导服务，健康服务指导的具体内容包括与健康相关的生活照料、康复护理指导、心理支持等。

另外，各乡镇卫生院、社区卫生服务中心结合健康评估结果，依据老人失能评估量表完成对老年人的失能级别判定，定制个性化健康服务。

在顺利完成该项目的同时，我州同步加大了全州65岁以上老年人健康管理服务项目，督促国家基本公共卫生服务项目的有效开展。至2022年12月底，我州65岁以上老年人年总管理率达到92.36%，体检完整率达到96%。

(三）社会性分析。

    随着我国人口老龄化进程的不断加快，随之而来的社会问题是数量庞大的老年人如何健康养老和安度晚年。我州开展让老年人享受了医养结合服务，减少了家庭的负担，提高了老百姓对党的好政策的认识，让更多的人看到了中国特色社会主义的优越性，为社会和谐创造了有利条件。服务对象满意度；年度指标值：达到国家要求；实际完成值：满意度达到90%。

发现的主要问题及原因：甘南州医养结合工作目前虽然取得了一些进展，但是尚处于起步阶段，推进医养结合，构建多层次的健康养老服务体系，还有很多工作要做。如基层医疗机构服务能力不足，和老年人的迫切需求仍有差距，资金投入不够。

下一步改进措施：一是进一步核对户籍信息，审核修改错项和漏项信息，及时录入新增人员信息，严格核定精准录入标准，夯实基础；在做好原有基本公共卫生服务老年人健康体检、健康档案管理工作基础上，按照《新划入基本公共卫生服务老年健康与医养结合服务管理工作规范》，每年对辖区内65岁及以上居家养老的老年人进行2次医养结合服务，每年对辖区内提出申请的65岁及以上失能老年人上门进行健康评估，同步完善健康评估和服务的失能老年人信息录入信息系统。

二是进一步加大健康知识宣传力度。综合采取入户面对面讲解、举办健康知识讲座、发放宣传彩页等多种方式，加强对老年人健康知识宣传，引导形成健康科学的饮食和生活习惯，不断提升健康水平。

三是多渠道引进培养全科医生和老年病护理专业人员，加大培训力度，建立技术过硬、服务优质等老年人照护队伍。从实际出发，购置便携式老年人健康体检专用医疗设备，确保随访质量，提升群众满意度。

甘南州2022年度医养结合与失能老人评估指导项目绩效自评情况：甘南医养结合与失能老年人评估指导项目符合国家政策，立项规范，决策科学合理，项目管理规范、社会效益良好，服务对象满意度高，对改善我州老年人生活质量，推动老年健康服务体系具有积极意义。

甘南州2022年免费孕前优生健康检查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为107.18万元,执行数为107.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全州孕前优生健康检查任务数为2265对，截止12月底，完成1895对，占全年任务数的84%。其中：合作市完成250对，完成率100%，临潭县337对，完成率64%，卓尼县完成315对，完成率100%，舟曲县完成307对，完成率101%，迭部县完成87对，完成率87%，玛曲县完成151对，完成率56%，碌曲县完成150对，完成率100%，夏河县完成298对，完成率85%。

发现的主要问题及原因：（一）部分群众生育观念仍然保守，早婚、私婚现象存在，加之计划怀孕夫妇外出打工、人员流动性大等因素，给项目工作目标人群全覆盖带来被动。大多数乡镇原来配备的专业技术人员多半分流转岗，个别乡镇只有1名计生大夫，而且还同时兼职健康扶贫专干及包村工作，导致技术人员工作任务重，精力分散，不能专心实施乡级应该负责的项目工作任务。

下一步改进措施：（一）提高思想认识、加强组织领导。要提高政治站位，进一步认识国家免费孕前优生健康检查的目的和意义，加强组织领导，找准问题症结，建立健全长效工作机制，采取有力工作措施，确保完成全年工作任务，真正把预防出生缺陷和提高人口质量工作落到实处。

（二）加强宣传动员，加大工作力度。充分利用各种渠道持续加大城乡居民孕前优生健康检查的宣传动员、健康教育，让广大群众充分知晓孕前优生健康检查政策、流程和检查内容，提高知晓率，树立优生检查意识，自觉参与此项工作,减少出生缺陷发生。

（三）强化项目监管，确保队伍稳定。强化各乡镇项目工作月进展情况监督检查，设定相关指标，专人负责监管，对存在的困难和问题及时研究解决；其次，要务必重视因县乡机构改革或乡镇工作重点、重心转移而导致乡镇计生站大夫分流兼职对项目工作的影响，避免项目工作实施起来因技术服务人员缺乏或精力分散导致年终完不成工作任务或项目质量控制达不到要求。

(三)部门绩效评价结果

  经过自评，我单位2022年部门整体绩效自评分数为94分，预期绩效目标完成良好。得分情况：投入管理指标满分100分，得分95分；产出指标满分100分，得分95分；效益指标满分100分，得分95分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。