目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1．依法对传染病防治、职业病防治、采供血卫生、医疗卫生、放射卫生、消毒卫生、中藏医监管、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、涉水产品等行使公共卫生执法职能，对医疗机构、采供血机构、预防保健机构的行业规范行使执法职能。

2．承担对全州卫生监督执法工作的业务指导。

3．承担卫生许可证和从业资格许可、发放、注册、校验等事务性工作。

4．承担对新、扩、改建工程的选址、设计的预防性卫生监督及竣工验收。

5．对管理相对人进行经常性卫生监督、抽样监测。

6．承担对管理相对人违法行为按法定程序进行立案、调查取证、提出行政处罚建议并执行行政处罚、行政控制等卫生监督执法过程中具体事务。

7．承担对危害公共卫生的污染、中毒、疫情等卫生突发事件进行调查取证工作，采取必要的控制措施，提出处理意见。

8．受理有关投诉、举报并进行调查，提出处理建议。

9．承担全州卫生监督执法人员的业务培训等继续教育工作，负责卫生监督信息、资料的收集、整理、统计分析和评价。

10．承担卫生法制、公共卫生知识的宣传、教育、咨询。

11．承担管辖范围内大型和重要活动的卫生保障。

二、机构设置

部门机构设置预算单位一个,下设六个科室(综合办公室,宣教稽查科,医疗市场科,中藏医监督科,公共卫生监督科，职业放射监督科等)

第二部分2022年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为558.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加82.86万元,增长17.41%,主要原因是本年度工资有上涨，导致社保及公积金基数也有增加。2022年本单位新增5人，增加8万元疫情防控经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计558.69万元,其中：财政拨款收入558.69万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计558.69万元,其中：基本支出528.69万元,占94.63%；项目支出30.00万元,占5.37%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为558.69万元。与上年相比,各增加82.86万元,增长17.41%。主要原因是本年度工资有上涨，导致社保及公积金基数也有增加。2022年本单位新增5人，增加8万元疫情防控经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出558.69万元,较上年决算数增加82.86万元,增长17.41%。主要原因是本年度工资有上涨，导致社保及公积金基数也有增加。2022年本单位新增5人，增加8万元疫情防控经费。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为57.47万元,支出决算为62.88万元,完成年初预算的109.42%,决算数大于预算数的主要原因是本年度工资有上涨，导致社保及公积金基数也有增加。2022年本单位新增5人。

9．卫生健康支出年初预算数为317.56万元,支出决算为466.57万元,完成年初预算的146.92%,决算数大于预算数的主要原因是本年度工资有上涨，导致社保及公积金基数也有增加。2022年本单位新增5人，增加8万元疫情防控经费。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

19．住房保障支出年初预算数为28.02万元,支出决算为29.25万元,完成年初预算的104.4%,决算数大于预算数的主要原因是本年度工资有上涨，导致社保及公积金基数也有增加。2022年本单位新增5人。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出528.69万元。其中：

人员经费482.63万元,较上年决算数增加95.98万元,增长24.82%,是本年度工资有上涨，导致社保及公积金基数也有增加。2022年本单位新增5人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，车补等。

公用经费46.07万元,较上年决算数减少13.11万元,下降22.16%,主要原因是2021年做预算时单位有3人退休，未纳入预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，差旅费，邮电费，电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出46.07万元,机关运行经费主要用于单位日常工作运行。机关运行经费较上年决算数减少13.11万元,下降22.15%,主要原因是2021年做预算时单位有3人退休，未纳入预算

本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7.38万元,其中：政府采购货物支出6.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.31万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度没有“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的5.3%。对2022年度“卫生监督检测”项目开展绩效自评,共涉及资金30万元。组织对“卫生监督检测”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据《关于开展2022年度区级预算绩效自评工作的通知》要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，现已全面完成自评工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“卫生监督检测”项目绩效自评结果。“卫生监督检测”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

1.投入管理指标完成情况分析：工作目标管理方面：年度履职目标相关性强，工作任务安排具有科学性，绩效指标设置需进一步完善；预算和财务管理方面：预算编制完整，专项资金细化，预算执行率100%，预算调整率除去不可预见的特殊追加预算外，在正常范围内，结转结余率≤0%，决算数据真实，资金使用合规，管理制度健全，预决算信息公开及时，资产管理规范；绩效管理方面：按时完成绩效目标编制、绩效监控、绩效自评，无扣分。

2.产出指标完成情况分析：重点工作任务完成：围绕中心工作和领导批示，组织开展调查研究；
  3.效益指标完成情况分析
  （1）履职效益方面：学习质量不断提高，主流意识形态不断巩固壮大，宣传效果持续提升；
  （2）满意度情况：群众满意度高，无不满意反馈。

发现的主要问题及原因：1.绩效管理理念不够深入。部分部门和领导干部对绩效管理仍重视不够、认识不深，思想依旧停留在“如何要钱、如何花钱和如何完成任务”上，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅，工作脱节。绩效管理主体责任不清，工作落实比较欠缺，存在“三无”情况，即无绩效目标设定、无相应管理制度、无自我评估报告，重投入轻效益，结果分析浮在面上、缺乏深度。

2.绩效目标管理有待提质。绩效目标是绩效管理的基础和起点，直接影响整体绩效管理工作的质量和效果，但项目目标空泛，成本指标虚化、质量指标弱化、效益指标软化等问题较为突出。一是部分业务主管部门对项目决策前期准备不充分、程序不到位；二是未对专项资金设立与资金规模匹配、细化量化、可监督可评价的绩效目标及指标；三是在资金分配过程中，申报项目未设定合理的绩效目标及指标。四是存在以资金申请替代项目申报的情况，真正体现部门职责、项目特点的绩效指标体系尚未建立。

(三)部门绩效评价结果

   1.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；
    2.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用；
    3.绩效自评结果按照财政要求进行公开。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。