目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）依照甘肃省红十字会宗旨、性质，任务，指导全州各级红十字会加强自身建设，组织和开展各项红十字工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和灾发事件中，对伤病人员和其他受害者实行救助。

（三）开展人道领域的社会服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救，推动无偿献血事业的开展。举办与红十字会宗旨相符合的卫生和社会福利事业。

（四）组织学校红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。

（五）宣传《红十字法》、《红十字标志使用办法》、国际红十字运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，宣传红十字会务知识。

（六）完成州政府委托的其他相关事宜。

二、机构设置

甘南州红十字会于1989年11月20日经（州政知字〔1989〕17号）文件批准成立，隶属于甘南州人民政府。现为副县级参照公务员法管理的全额拨款的事业单位，2012年1月起经费全部纳入州级财政负担。核定事业编制7名，单位领导职数3名，其中：设会长1名（兼）、专职副会长1名（副县级）、秘书长1名（正科级），备灾救灾中心主任1名（正科级）。实有人员6人，退休人员2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为114.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.58万元,增长12.35%,本年新增工作人员1人，相应保障经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计114.54万元,其中：财政拨款收入114.54万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计114.54万元,其中：基本支出114.54万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为114.54万元。与上年相比,各增加12.59万元,增长12.35%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出114.54万元,较上年决算数增加12.59万元,增长12.35%。主要原因是本年新增工作人员1人，相应保障经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为75.41万元,支出决算为104.25万元。

9．卫生健康支出年初预算数为4.04万元,支出决算为4.04万元,完成年初预算的99.91%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为5.27万元,支出决算为6.25万元,完成年初预算的118.67%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增工作人员1人，相应保障经费增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出114.54万元。其中：人员经费101.55万元,较上年决算数增加17.67万元,增长21.06%,主要原因是本年新增工作人员1人，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障支出、住房公积金、退休费、奖励金、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费12.99万元,较上年决算数减少5.08万元,下降28.12%,主要原因是疫情影响公务出差次数减少。公用经费主要用途包括办公费、劳务费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出12.99万元,机关运行经费主要用于办公费、劳务费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费支出等。机关运行经费较上年决算数减少5.08万元,下降28.11%,主要原因是疫情影响公务出差次数减少。

本年度会议费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.67万元,其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.12万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响无公务接待。较上年决算数减少0.12万元,下降100.0%,主要原因是因疫情影响无公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.12万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响无公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“2022年专项业务费”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，圆满完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

(二)绩效自评结果(绩效自评报告详见附件 2)

我部门在 2022 年度部门决算中反映“专项业务费”1个项目绩效自评结果。专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为良好等次。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：目标 1完成情况：按时召开全省红十字会工作暨党风廉政建设工作会议大会。目标2完成情况：加大宣传力度，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。利用“3.5学雷锋纪念日”“5.8 世界红十字日”、“5.12防灾减灾日”“6.14无偿献血者日”“世界急救日”等红十字系列主题宣传日，大力宣传防灾减灾、应急救护、无偿献血等科普知识，不断提高群众对红十字工作的知晓率。 加快信息化建设，着力打造“网上红十字会”，努力实现工作、服务、宣传等信息上网。充分利用新闻媒体平台，在开展各类红十字系列主题宣传活动中，邀请州、县广电局新闻记者采访报道，在州、县级新闻媒体上报道18次。印制造血干细胞宣传册5000册。目标 3 完成情况：积极开展普及性救护培训和救护员培训活动，全州红十字会共举办普及性应急救护培训及救护员培训班42期，普及性应急救护培训15800余人次，培训红十字救护员2820人次，发放急救包2800个，宣传教材16200余份。年内，州红十字会联合州卫健委、州人社局等部门在合作市早子沟金矿举办了“关爱生命，救在身边”应急救护培训进企业活动，对230名企业员工普及了应急救护培训知识。联合合作市红十字会在合作市第五小学开展“生命教育、有你有我、应急救护培训进校园”活动。共培训师生400余人次，发放应急救护培训手册400余份、足球60个。在临潭县城区和县妇幼保健院积极开展普及性应急救护培训骨干61余人，发放宣传品80余份。在舟曲县消防救援大队开展了“生命教育，人道伴行”为主题救护员培训，30名骨干人员参加了培训。在卓尼县集中为全县181名驻村帮扶工作人员进行了普及性应急救护培训活动。在碌曲县集中举办了心肺复苏术+自动除颤装置使用培训班。在迭部县洛大镇嘉布村为160名村民开展了救护员培训活动，培训工作取得了良好的效果。目标 4 完成情况：全州红十字系统通过“5.8世界红十字日”、“5.12防灾减灾日”、“6.14世界献血日”等主题宣传日为契机，大力开展三献宣传工作。全州献血人数达2617人次，献血量共计765500ml，捐献血小板共23人次23u。无偿献血量占临床用血量的比例保持100 %。采集造血干细胞128人份，登记遗体器官捐献志愿者222人。我州玛曲县人民医院造血干细胞捐献志愿者王森与一名白血病患者低、高分辨均已配型成功，因患者身体原因放弃受捐。通过积极宣传对接，12月27日我州首例遗体捐献志愿者捐献成功，传递人间大爱，让生命延续。填补了我州遗体器官捐献工作的历史空白。

发现的主要问题及原因：产出不能完全体现资金价值，不能反映部门支出带来的履职效果。

下一步改进措施：根据项目的实施目的并结合实际情况，重新梳理细化对应指标。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。