目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于老干部工作的方针、政策和规定。

（二）宣传党和国家、省委省政府、州委州政府重大决策部署及老干部政策。

（三）贯彻执行新时代党的建设总体要求，负责指导离退休干部党组织建设工作。

（四）督促检查全州老干部工作政策执行情况，向州委、州组织部报告工作。

（五）指导全州离退休干部思想政治工作。

（六）指导全州老干部发挥重要作用工作。

（七）负责全州离退休干部政治待遇方面的工作。

（八）负责全州离退休干部生活待遇方面的工作。

（九）负责全州老干部业务工作和有关人员的培训。

（十）负责全州老干部工作的调查研究。

（十一）指导全州离退休干部积极健康、科学文明的文化体育活动。

（十二）指导全州老干部的信访工作，接待处理离退休干部来信来访。

（十三）协调、指导关系下一代工作委员会办公室工作。

（十四）完成州委、州委组织部及上级领导机关交办的其他工作。

二、机构设置

中共甘南州委老干部局设3个内设机构，设有办公室、服务管理科、组织建设科3个科室。我局属行政单位，州关工委财务挂靠我局。单位现有职工16人，退休人员11人。

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：财政拨款“三公”经费支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为650.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.6万元,增长4.1%,主要原因是人员增加，工资正常增长。(本部分的收入总计包括收入合计646.70万元、使用非财政拨款结余0元、年初结转和结余3.8万元,支出总计包括本年支出合计646.70万元、结余分配0元、年末结转和结余3.8万元。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计646.70万元,其中：财政拨款收入646.70万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计646.70万元,其中：基本支出646.70万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为650.50万元。与上年相比,各增加25.6万元,增长4.1%。主要原因是.人员增加，工资正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出646.70万元,较上年决算数增加25.6万元,增长4.12%。主要原因是人员增加，工资正常增长。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为567.38万元,支出决算为571.17万元,完成年初预算的100.67%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，工资正常增长，相应保障经费增加。

2．卫生健康支出年初预算数为19.37万元,支出决算为53.16万元,完成年初预算的274.45%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，工资正常增长，相应保障经费增加。   

3．住房保障支出年初预算数为19.76万元,支出决算为22.37万元,完成年初预算的113.22%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，工资正常增长，相应保障经费增加。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出646.70万元。其中：

人员经费591.65万元,较上年决算数增加92.27万元,增长18.48%,主要原因是人员增加，工资正常增长。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费55.05万元,较上年决算数减少66.67万元,下降54.77%,主要原因是牢牢树立“过紧日子”的思想，压减公用经费开支。办公费、差旅费、维修（护）费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出55.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修（护）费、取暖费等。

机关运行经费较上年决算数减少66.67万元,下降54.77%,主要原因是牢牢树立“过紧日子”的思想，压减公用经费开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计6.05万元,其中：政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

第四部分预算绩效情况说明

本部门2022年度没有一般公共预算项目支出。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。