目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州中心血站是为贯彻落实党和国家关于采供血工作的方针政策和法律法规，负责协调推进全州医药卫生体制改革和医疗保障。按照省级人民政府卫生行政部门的要求，统筹规划全州采供血服务资源配置，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。承担供血区域范围内血液存储的质量控制，对全州行政区域内的中心血库进行质量控制。

二、机构设置

甘南藏族自治州中心血站二级预算单位1个。科室设置：“三定方案”设置体采成分科、质管科、血源招募科、检验科、综合科5个科室，站内内设供血科、机采成分科、后勤保障科3个科室。人员设置：编制人数23人，其中：全额补助事业编制23人。实有人数29人，其中：在职人数23人，全为全额财政补助人员；临聘人数6人。退休人数5人。车辆编制数3辆，实有车辆3辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件表1）

二、收入决算表（见附件表2）

三、支出决算表（见附件表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件表7），本部门没有相关数据，故本表无数据；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件表8），本部门没有相关数据，故本表无数据；

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件表9）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为639.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少430.4万元,下降40.22%,主要原因是项目减少，相应款项减少，同时严格控制相关经费支出。(本部分的收入总计包括财政拨款收入收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计639.81万元,其中：财政拨款收入639.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计639.81万元,其中：基本支出500.56万元,占78.24%；项目支出139.25万元,占21.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为639.81万元。与上年相比,各减少430.41万元,下降40.22%。主要原因是项目款项减少，同时严格控制相关经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出639.81万元,较上年决算数减少430.41万元,下降40.22%。主要原因是项目减少，相应款项减少，同时严格控制相关经费支出。1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为8.68万元,支出决算为39.39万元,完成年初预算的453.78%,决算数大于预算数的主要原因是决算包括了人员养老保险等其他社会保障支出。

9．卫生健康支出年初预算数为317.09万元,支出决算为572.79万元,完成年初预算的180.64%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加，人员经费相应增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.64万元,完成年初预算的%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出500.56万元。其中：

人员经费438.81万元,较上年决算数增加127.44万元,增长40.93%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费61.75万元,较上年决算数减少105.35万元,下降63.05%,主要原因是项目经费减少，同时严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车维修维护费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计87.27万元,其中：政府采购货物支出85.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)，为采供血专用血液学设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.10万元,支出决算为4.10万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制车辆预算运行费支出。较上年决算数增加1.21万元,增长42.04%,主要原因是车辆老化，相应维修维护运行费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.10万元,支出决算为4.10万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制车辆预算运行经费,较上年决算数增加1.21万元,增长42.04%,主要原因是车辆老化，相应维修维护运行费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.10万元,支出决算为4.10万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制车辆预算运行经费,较上年决算数增加1.21万元,增长42.04%,主要原因是车辆老化，相应维修维护运行费增加。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目1个为采供血专项业务费,共涉及资金10万元。本单位无2022年度政府性基金预算项目，故未开展绩效自评。本单位无2022年度国有资本经营预算项目，故未开展绩效自评。单位(部门)整体支出绩效资金到位情况分析。2022年度年初部门预算325.77万元，预算调整数325.77万元，实际拨付325.77万元，资金到位率100%。含采供血专项业务经费10万元。
(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“采供血专项业务费”等1个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：从评价情况来看,2022年度全年专项业务费一项，执行数为10万元，资金执行率约100%。年度绩效目标为：2022年度计划1.聘用人员不少于5人；2.购买办公用品不少于5种，以保障本单位正常运转，充分发挥职能。绩效目标执行过程中严格将成本控制在95%及以上，聘用劳务人员数量≥5人，办公用品购买种类≥5种，劳务工资发放保障率100%，办公用品合格率100%，及时发放聘用劳务费及购买办公用品，保障工作运转正常有序、发挥部门职能提升作用，同时将管理机制长效化、健全化，提升临床用血者满意度≥85%、劳务人员满意度≥85%。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。