目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
一、负责建立健全环境保护有关制度；二、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；三、承担落实全县污染减排目标的责任；四、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政政策性资金安排的意见，按照权限审批报批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合相关部门做好组织实施和监督工作；五、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；六、负责环境污染防治的监督管理；七、指导、协调、监督生态保护工作。八、负责核安全和辐射安全的监督管理；九、负责农村生态环境保护工作；十、负责环境监测和信息发布；十一、开展环境保护科技工作；十二、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；十三、负责危险固体废物及废弃物危险化学品污染防治和监督管理；
二、机构设置
本单位现有编制19个，在职人员17人，超编2人，其中在职事业人员12人，行政人员3人，行政工勤人员2人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：甘南藏族自治州生态环境局夏河分局 |
|
收入支出决算表 |
|
|
财决批复01表 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
647.81 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
1,747.51 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
31.20 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5.37 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
1,571.35 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
19.92 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
2,395.32 |
本年支出合计 |
58 |
1,627.85 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
767.47 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
2,395.32 |
总计 |
62 |
2,395.32 |
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,395.32 |
647.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,747.51 |
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
0.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.02 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2110101 |
行政运行 |
302.86 |
302.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
0.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.63 |
|
2110307 |
土壤 |
1,664.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,664.00 |
|
2110302 |
水体 |
178.47 |
178.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
|
2110401 |
生态保护 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
60.49 |
60.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.86 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.09 |
21.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.65 |
0.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.93 |
3.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.92 |
19.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.13 |
0.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,627.85 |
382.36 |
1,245.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
302.86 |
302.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
178.47 |
0.00 |
178.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110307 |
土壤 |
896.53 |
0.00 |
896.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
60.49 |
0.00 |
60.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
647.81 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
21.35 |
21.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.72 |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
601.82 |
601.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
647.81 |
本年支出合计 |
59 |
647.81 |
647.81 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
647.81 |
总计 |
64 |
647.81 |
647.81 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
|
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
647.81 |
348.85 |
298.96 |
647.81 |
348.85 |
298.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
302.86 |
302.86 |
0.00 |
302.86 |
302.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
178.47 |
0.00 |
178.47 |
178.47 |
0.00 |
178.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.49 |
0.00 |
60.49 |
60.49 |
0.00 |
60.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|
2.本表批复到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
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财决批复06表 |
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|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
319.13 |
302 |
商品和服务支出 |
12.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
79.22 |
30201 |
办公费 |
2.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
122.17 |
30202 |
印刷费 |
0.27 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
71.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.78 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.09 |
30206 |
电费 |
1.40 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.09 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.65 |
30208 |
取暖费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.06 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.26 |
30211 |
差旅费 |
2.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
19.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.72 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.17 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.22 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.06 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
17.72 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.87 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
336.85 |
公用经费合计 |
12.00 |
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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财决批复07表 |
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|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
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注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
|
2.本表批复到项级科目。 |
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
上表为空 我单位不涉及此项收入和支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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财决批复08表 |
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|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 |
|
2.本表批复到项级科目。 |
|
上表为空 我单位不涉及此项收入和支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
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|
单位：万元 |
|
“三公”经费 |
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
|
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
合计 |
2.17 |
0 |
0.22 |
0 |
1.95 |
|
|
|
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|
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第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2395.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少260.59万元,下降9.81%,主要为工程项目款收入和支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2395.32万元,其中：财政拨款收入647.81万元,占27.04%；其他收入1747.51万元,占72.96%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1627.85万元,其中：基本支出382.36万元,占23.49%；项目支出1245.49万元,占76.51%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为647.81万元。与上年相比,各减少1281.83万元,下降66.43%。主要为工程项目款收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出647.81万元,较上年决算数减少1281.83万元,下降66.43%。主要为工程项目款收入和支出。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及，
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,不涉及。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的，不涉及。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及。
8．社会保障和就业支出年初预算数为37.03万元,支出决算为21.35万元,完成年初预算的57.65%,决算数小于预算数的主要原因是当时预算数未填写。
9．卫生健康支出年初预算数为4.43万元,支出决算为4.72万元,完成年初预算的106.54%,决算数大于预算数的主要原因是当时预算数未填写。
10．节能环保支出年初预算数为257.20万元,支出决算为601.82万元,完成年初预算的233.99%,决算数大于预算数的项目支出未列入预算数。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及。
19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.92万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的不涉及
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及此项业务。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及此项业务。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及此项业务。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的不涉及此项业务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出348.85万元。其中：
人员经费336.85万元,较上年决算数增加181.54万元,增长116.89%,上年数据未包含人员社保、公积金、奖励金等数据。
人员经费用途基本工资、津贴补贴、社会保险、公积金、奖励工资等。
公用经费12.00万元,较上年决算数减少102.57万元,下降89.53%,压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、环境监测业务费、印刷费、电话费、咨询费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出12.00万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费等。
机关运行经费较上年决算数减少102.57万元,下降89.53%,主要原因是压缩公务经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.17万元,较上年决算数增加0.17万元,增长%,主要原因是本单位不涉及。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车环境监察及环境监察执法用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本单位没有政府性基金。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.50万元,支出决算为2.16万元,决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费和公务接待费的支出。
较上年决算数减少6.17万元,下降74.05%,主要原因是压减公务用车运行维护费和公务接待费的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%,不涉及此项业务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.95万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少，较上年决算数减少6.2万元,下降76.11%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,主要原因是不涉及此项业务。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是不涉及此项业务
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.95万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少,较上年决算数减少6.2万元,下降76.11%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。
3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.22万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。较上年决算数增加0.04万元,增长18.21%,公务接待次数增加。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待2批次31人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金60万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门预算项目支出绩效目标表
（2022年） |
申报单位名称： |
甘南藏族自治州生态环境局碌曲分局 |
一级项目名称： |
环境污染监测监察转专项业务经费 |
二级项目名称： |
环境污染防治治理经费 |
项目类型： |
新增项目 |
项目分类： |
其他项目 |
项目资金（万元）： |
60 |
本年预算金额（万元）： |
60 |
年度绩效目标 |
保质保量完成生态环境各项工作 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
全年环境执法次数 |
>=180次 |
|
|
|
|
|
我部门在2022年度部门决算中反映污染防治专项经费1个项目绩效自评结果。污染防治专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62300102000112号
