目录

 

第一部分部门概况

 一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

 

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

 

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、部门职责

负责建立健全环境保护有关制度，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理职责，承担落实全县污染减排目标的责任，负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政政策性资金安排的意见，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督生态保护工作，负责核安全和辐射安全的监督管理，负责农村生态环境保护工作，负责做好排污费征收管理和费改税工作，负责环境监测和信息发布，负责环境保护科技工作，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，贯彻实施危险固体废物及废弃危险化学品污染防治政策、规划、标准和规范，负责全县危险固体废物及废弃危险化学品污染防治工作，承办县委、县政府和州环境保护局交办的其他事项。

二、机构设置

 

下设环境检测站和执法队，现有干部职工17人，其中行政4人，事业13人。共核定编制19名，其中行政编制4名，事业编制15名。

 

第二部分2022年度部门决算表

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为754.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少1799.92万元,下降70.45%。

 

二、收入决算情况说明

 

2022年度收入合计647.40万元,其中 ：财政拨款收入575.44万元,占88.88%；上级补

助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占

0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入71.96万元,占11.12%；

 

 

三、支出决算情况说明

 

2022年度支出合计669.74万元,其中 ：基本支出439.65万元,占65.64%；项目支出

230.09万元,占34.36%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占

0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2022年度财政拨款收、支总计均为575.44万元。与上年相比,各增加193.81万元,增

长50.78%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出575.44万元,较上年决算数增加193.81万元,增长50.78%。

 

1 ．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算

的%。

 

2 ．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%, 

 

3 ．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%, 

 

4 ．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%, 

 

5 ．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%, 

 

6 ．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%, 

7 ．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初

预算的%,

 

8 ．社会保障和就业支出年初预算数为25.76万元,支出决算为24.52万元,完成年初预

算的95.2%9 ．卫生健康支出年初预算数为16.24万元,支出决算为14.19万元,完成年初预算的

87.35%,

 

10 ．节能环保支出年初预算数为382.42万元,支出决算为513.60万元,完成年初预算

的134.3%,

 

11 ．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

12 ．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%

13 ．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

14 ．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年

初预算的%,

 

15 ．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算

的%,

 

16 ．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%, 

 

17 ．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算

的%, 18 ．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 

 

 

19 ．住房保障支出年初预算数为24.45万元,支出决算为23.14万元,完成年初预算的

94.62%,

 

20 ．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算

的%

 

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预

算的%,

 

22 ．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年

初预算的%,

 

23 ．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%, 

 

24 ．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

 

25 ．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

 

26 ．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年

初预算的%,

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出417.69万元。其中 ：

 

人员经费352.76万元,较上年决算数增加174.14万元,增长97.49%,公用经费64.94万元,较上年决算数增加17.53万元,增长36.96%。

 

七、机关运行经费支出情况说明

 

 

2022年度本部门机关运行经费支出64.94万元,机关运行经费较上年决算数增加17.53万元,增长36.98%,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%本年度培训费支出0.43万元,较上年决算数增加0.21万元,增

长95.45%。

 

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中 ：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额    0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中 ：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采

购支出总额的%。

 

九、国有资产占用情况说明

 

截至2022年12月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0 台(套)。

 

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 

 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本 年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

 

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元, 

 

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

 

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.46万元,下降100.0%,

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数减少0.0万元,下降%,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

 

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少1.46万元,下降100.0%。

 

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

 

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人 ；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆 ；国内公务接待0批次0人,其中 ：外事接待0批次,0人 ；国(境)外公务接待0

批次,0人。

 

第四部分预算绩效情况说明

 

 

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，2022年，我局预算支出项目为1个，当年项目全年预算数60万元，实际支出数60万元，执行率100%。通过自评，结果“优”。

 (二)绩效自评结果

 

1.绩效目标自评表

 

(三)部门绩效评价结果

污染防治、环境监察执法专项业务费项目：根据年初设定的绩效目标，业务费全年预算数60万元，全年执行数60万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2022年度绩效目标实际完成情况如下：业务费主要用于我局大气、水、土壤、噪声污染防治、环境监察执法、办公费、邮电费、通讯费、劳务费、物业管理费等。与预期的预算计划完全一致。

第五部分名词解释

 

一、财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财

政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

二、事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入 ；事业

单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 

三、经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营

活动取得的现金流入。

 

四、其他收入 ：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从

非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 

五、年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和

结余、经营结余。

 

六、结余分配 ：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基

金等当年结余的分配情况。

 

七、年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经

营结余。

八、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中 ：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和

家庭的补助”外的其他支出。

 

九、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支

出。

 

十、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营

活动发生的支出。

 

十一、“三公”经费 ：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国  际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出 ；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十二、机关运行经费 ：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。