目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.部门职能：甘南州生态环境局碌曲分局是制订并组织实施碌曲县环境保护规划、计划，参与制订本县经济与社会发展规划（计划）、城市总体规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；负责碌曲县环境监督执法工作，监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品以及电磁波辐射等污染的防治工作；依法对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施的运转情况组织现场监督检查，依法查处违反环境保护法规行为以及污染事故，调解处理污染纠纷。涉及我县环境保护和经济发展的方方面面。
2.机构设置：碌曲分局现有行政机构1个,本单位编制数为18人,在职人员为20人,其中离岗待退0人,未转正学生0人不占编制，退休7人，超编2人，一人为大学生村官不占编制
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：甘南藏族自治州生态环境局碌曲分局 |
|
收入支出决算表 |
|
|
财决批复01表 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,874.21 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3.42 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
37.36 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
42.35 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
18.61 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
1,814.80 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
4.99 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
26.40 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,911.57 |
本年支出合计 |
58 |
1,911.57 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,911.57 |
总计 |
62 |
1,911.57 |
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
财决批复02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,911.57 |
1,874.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.36 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.42 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.42 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.42 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.35 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.78 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.05 |
30.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.78 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.26 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.61 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.79 |
26.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.17 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.61 |
16.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.17 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.61 |
16.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.17 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.38 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.17 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.09 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,814.80 |
1,801.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.93 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
362.54 |
349.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.93 |
|
2110101 |
行政运行 |
362.54 |
349.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.93 |
|
21103 |
污染防治 |
1,341.97 |
1,341.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
1,341.97 |
1,341.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
110.29 |
110.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
50.29 |
50.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.99 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.99 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.99 |
|
213 |
农林水支出 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
21305 |
扶贫 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.40 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.07 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.40 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.07 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.40 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.07 |
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,911.57 |
459.31 |
1,452.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.35 |
42.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.05 |
42.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.79 |
27.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.61 |
18.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.61 |
18.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.38 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.09 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,814.80 |
362.54 |
1,452.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
362.54 |
362.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
362.54 |
362.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1,341.97 |
0.00 |
1,341.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
1,341.97 |
0.00 |
1,341.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
110.29 |
0.00 |
110.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
50.29 |
0.00 |
50.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.40 |
26.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.40 |
26.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.40 |
26.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,874.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,801.87 |
1,801.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
25.34 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,874.21 |
本年支出合计 |
59 |
1,874.21 |
1,874.21 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,874.21 |
总计 |
64 |
1,874.21 |
1,874.21 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
|
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,874.21 |
421.95 |
1,452.26 |
1,874.21 |
421.95 |
1,452.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.26 |
30.26 |
0.00 |
30.26 |
30.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.62 |
26.62 |
0.00 |
26.62 |
26.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
16.44 |
16.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.09 |
5.09 |
0.00 |
5.09 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,801.87 |
349.61 |
1,452.26 |
1,801.87 |
349.61 |
1,452.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
349.61 |
349.61 |
0.00 |
349.61 |
349.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
349.61 |
349.61 |
0.00 |
349.61 |
349.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,341.97 |
0.00 |
1,341.97 |
1,341.97 |
0.00 |
1,341.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,341.97 |
0.00 |
1,341.97 |
1,341.97 |
0.00 |
1,341.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.29 |
0.00 |
110.29 |
110.29 |
0.00 |
110.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.29 |
0.00 |
50.29 |
50.29 |
0.00 |
50.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.34 |
25.34 |
0.00 |
25.34 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.34 |
25.34 |
0.00 |
25.34 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.34 |
25.34 |
0.00 |
25.34 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|
2.本表批复到项级科目。 |
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
351.70 |
302 |
商品和服务支出 |
19.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
68.97 |
30201 |
办公费 |
12.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
207.49 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.62 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.09 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
25.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.55 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.69 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
3.64 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
47.05 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.56 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
402.39 |
公用经费合计 |
19.56 |
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
|
2.本表批复到项级科目。 |
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上表为空 我单位不涉及此项收入和支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
我单位不涉及此项事务
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
“三公”经费 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
|
0 |
0 |
0 |
1.4348 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1911.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加696.78万元,增长57.36%,增加部分主要为工程项目款收入和支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1911.57万元,其中：财政拨款收入1874.21万元,占98.05%；其他收入37.36万元,占1.95%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1911.57万元,其中：基本支出459.31万元,占24.03%；项目支出1452.26万元,占75.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1874.21万元。与上年相比,各增加1399.94万元,增长295.18%。主要原因是增加工程项目款的收入和支出（碌曲县郎木寺镇生活污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1874.21万元,较上年决算数增加1399.94万元,增长295.18%。主要用于碌曲县郎木寺镇生活污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。不涉及。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。不涉及。
3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。不涉及。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。不涉及。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。不涉及。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。不涉及。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。不涉及。
8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.56万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是当时预算数未填写。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.44万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是当时未填写预算数。
10．节能环保支出年初预算数为410.14万元,支出决算为1801.87万元,完成年初预算的439.33%,决算数大于预算数的原因是项目支出未列入预算数。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。不涉及。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是不涉及。13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。不涉及。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。不涉及。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数不涉及。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是不涉及。17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数不涉及此项业务。18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数不涉及此项业务。
19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.34万元,完成年初预算的%,决算数大于预算的原因是未填写预算数。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数不涉及此项业务。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因是不涉及此项业务。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因是不涉及此项业务。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是不涉及此项业务。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是不涉及此项业务。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因是不涉及此项业务。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是不涉及此项业务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出421.95万元。其中：
人员经费402.39万元,较上年决算数增加223.82万元,增长125.34%,主要原因是上年数据未包含人员社保、公积金、奖励金等数据。
人员经费用途基本工资、津贴补贴、社会保险、公积金、奖励工资等。
公用经费19.56万元,较上年决算数减少2.46万元,下降11.16%,主要原因是压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、环境监测业务费、印刷费、电话费、咨询费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出19.56万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费等。
机关运行经费较上年决算数减少2.46万元,下降11.17%,主要原因是压缩公务经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本单位无此业务。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位不涉及。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于环境监察执法用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.43万元,支出决算为1.43万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年只涉及公务用车运行维护费。
较上年决算数减少1.04万元,下降41.98%,主要原因是只涉及车辆运行维护费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是不涉及此项业务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.43万元,支出决算为1.43万元。决算数小于预算数的主要原因是开支减少。较上年决算数减少1.04万元,下降41.98%,开支减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。无购置车辆情况。
公务用车运行维护费全年预算数为1.43万元,支出决算为1.43万元,决算数小于预算数的主要原因是开支减少，较上年决算数减少1.04万元,下降41.98%,主要原因是开支减少。
3．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。不涉及。
4．(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的4.1%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门预算项目支出绩效目标表
（2022年） |
申报单位名称： |
甘南藏族自治州生态环境局碌曲分局 |
一级项目名称： |
环境污染监测监察转专项业务经费 |
二级项目名称： |
环境污染防治治理经费 |
项目类型： |
新增项目 |
项目分类： |
其他项目 |
项目资金（万元）： |
60 |
本年预算金额（万元）： |
60 |
年度绩效目标 |
保质保量完成生态环境各项工作 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
全年环境执法次数 |
>=180次 |
质量指标 |
生态环境质量达标率 |
=100% |
时效指标 |
生态环境执法及时性 |
及时 |
效益指标 |
经济效益指标 |
成本控制率 |
>=95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我部门在2022年度部门决算中反映污染防治专项经费1个项目绩效自评结果。污染防治专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、节能环保支出：包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出等支出。环境保护支出指政府环境保护支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出等支出。所以节能环保支出包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出等支出。
甘公网安备 62300102000112号
