目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责建立健全环境保护有关制度。（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。（3）承担落实全县污染减排目标的责任。（4）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。（5）负责环境污染防治的监督管理。（6）指导、协调、监督生态保护工作。（7）负责核安全和辐射安全的监督管理。（8）负责农村生态环境保护工作。（9）负责环境监测和信息发布。（10）开展环境保护科技工作。（11）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。（12）负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理。（13）承办县委、县政府和州环境保护局交办的其他事项。

二、机构设置

  甘南州生态环境局临潭分局属甘南州生态环境局下属职能行政部门，内设环境监察大队和生态环境监测站两个直属事业单位。现有干部职工27人，其中行政4人，事业23人。共核定编制13名，其中行政编制4名，事业编制9名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：甘南藏族自治州生态环境局临潭分局		收入支出决算批复表			财决批复01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	981.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	346.86	八、社会保障和就业支出	39	38.77
	9		九、卫生健康支出	40	18.94
	10		十、节能环保支出	41	1,711.58
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,328.66	本年支出合计	58	1,800.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	612.28	年末结转和结余	60	140.58
	30			61
总计	31	1,940.94	总计	62	1,940.94
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：甘南藏族自治州生态环境局临潭分局				财政拨款收入支出决算批复表				财决批复04表
								金额单位：万元
收       入			支       出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	981.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.08	34.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.42	17.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,187.04	1,187.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.47	29.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	981.80	本年支出合计	59	1,268.01	1,268.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	286.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	286.21		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,268.01	总计	64	1,268.01	1,268.01	0.00	0.00
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1940.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少877.17万元,下降31.13%,主要原因是实施项目减少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1328.66万元,其中：财政拨款收入981.80万元,占73.89%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入346.86万元,占26.11%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1800.37万元,其中：基本支出630.25万元,占35.01%；项目支出1170.11万元,占64.99%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1268.01万元。与上年相比,各增加210.3万元,增长19.88%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1268.01万元,较上年决算数增加496.52万元,增长64.36%。主要原因是项目款增加

8．社会保障和就业支出年初预算数为34.08万元,支出决算为34.08万元,完成年初预算的100.0%,决算数预算数一致。

9．9．卫生健康支出年初预算数为17.42万元,支出决算为17.42万元,完成年初预算的100.0%,决算数和预算数一致。

10．节能环保支出年初预算数为1187.04万元,支出决算为1187.04万元,完成年初预算的100.0%,决算数预算数基本一致。

19．住房保障支出年初预算数为29.47万元,支出决算为29.47万元,完成年初预算的100.0%,决算数预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出575.38万元。其中：

人员经费478.48万元,较上年决算数增加275.74万元,增长136.0%,主要原因是工资增长人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费96.90万元,较上年决算数增加55.49万元,增长134.0%,主要原因是执法力度加大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费.

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出96.90万元,机关运行经费主要用于开支2110101环保事务运行)。机关运行经费较上年决算数增加55.49万元,增长134.0%,主要原因是执法力度加大。

本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数增加0.3万元,增长100%,主要原因是会议增加。本年度培训费支出0.20万元,较上年决算数增加0.1万元,增长100.0%,主要原因是增加了企业培训。

八、政府采购支出情况说明

(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2022年度无政府采购相关经费。”)

2022年度本部门政府采购支出合计13.57万元,其中：政府采购货物支出13.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.57万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于监测用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.15万元,支出决算为2.15万元,决算数预算数一致,较上年决算数增加1.15万元,增长115.09%,主要原因是执法力度加大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.15万元,支出决算为2.15万元,决算数预算数基本一致,较上年决算数增加1.15万元,增长115.09%,主要原因是出差次数增加。

公务用车运行维护费全年预算数为2.15万元,支出决算为2.15万元,决算数预算数一致,较上年决算数增加1.15万元,增长115.09%,出差次数增加。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金517万元,占一般公共预算项目支出总额的36.30%。从评价情况来看通过绩效自评，可及时获取资助项目运行及效率情况的相关信息。

 

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门预算项目支出绩效目标表   （2022年)
申报单位名称：	甘南藏族自治州生态环境局临潭分局
一级项目名称：	环境污染监测监察业务经费		二级项目名称：	环境监测，环境保护执法，污染防治治理经费
项目类型：	新增项目		项目分类：	其他项目
项目资金（万元）：	60		本年预算金额（万元）：	60
年度绩效目标	及时保质保量完成生态环境各项工作任务
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
产出指标	数量指标	全年执法次数		180次
	质量指标	生态环境质量达标率		=95%
	时效指标	生态环境执法办案及时性		及时
效益指标	经济效益指标	成本控制率		>=95%

 

 

 

我部门在2022年度部门决算中反映临潭县环境监测、监察及污染防治1个项目绩效自评结果。此项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益指标，不断提升。二是社会效益指标，不断提升。三是生态效益指标，不断提升。三是可持续影响指标，不断提升。

(三)部门绩效评价结果

我单位为加强项目的财务管理力度，建立项目财务管理制度，资金管理合规合理；资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算制度做到专款专用。同时根据项目财务管理制度，加强项目绩效考核力度，提高项目资金的使用效通过绩效自评，可及时获取资助项目运行及效率情况的相关信息，增强项目管理者对项目的责任感，促进项目管理。绩效自评结果，将作为我局后续在引导资金安排上的依据和借鉴。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。