目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行上级关于环境保护的方针、政策和法律法规，拟定并监督实施全市环境保护的政策、规划，监督环境保护有关地方性法规和与环境保护有关的重大经济政策的执行。

　　（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作和处理工作；监督落实全市重点流域、区域污染防治工作。

　　（3）承担落实市人民政府污染减排目标的责任。督查、督办、核查各减排企业污染物减排任务完成情况。

　　（4）负责环境执法及监督工作。落实建设项目“三同时”、排污收费、排污申报、限期治理等环境保护法律制度；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作；组织开展环境保护执法监督检查活动。

　　（5）负责初审建设项目环境影响评价文件；按照审批权限，审批建设项目环境影响评价文件。

　　（6）承担全市从源头上预防、控制环境污染的责任。落实全市各类环境要素污染防治制度；组织开展城乡环境综合整治工作；牵头会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

　　（7）指导、协调、监督全市生态保护和绿色创建工作。组织评估生态环境质量状况；监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复；指导和监督矿区环境综合整治、生态破坏恢复整治。

　　（8）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。

（9）承办上级业务部门和市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州生态环境局合作分局由甘南州生态环境局主管，成为甘南州生态环境局的派出机构。甘南州生态环境局合作分局，州财政供养人员12人，其中：行政人员5人，事业人员7人。市级财政供养人员5人，属于事业人员。遗属1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算批复表）

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算批复表）

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算批复表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01-1财政拨款收入支出决算批复表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2234.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加731.0万元,增长48.62%,主要原因是今年新增了三个项目，所以收入和支出比去年增加很多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1996.36万元,其中：财政拨款收入1671.81万元,占83.74%；其他收入324.55万元,占16.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2208.27万元,其中：基本支出335.43万元,占15.19%；项目支出1872.84万元,占84.81%；上缴上级支出0.00万。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1828.80万元。与上年相比,各增加1149.24万元,增长169.12%。主要原因是今年新增了三个项目，所以收入和支出比去年增加很多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1815.74万元,较上年决算数增加1293.16万元,增长247.46%。主要原因是今年新增了三个项目，所以支出比去年增加很多。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

8．社会保障和就业支出年初预算数为16.26万元,支出决算为16.26万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是调出一人。

9．卫生健康支出年初预算数为9.06万元,支出决算为9.06万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是调出一人。

10．节能环保支出年初预算数为1776.15万元,支出决算为1776.15万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

19．住房保障支出年初预算数为14.28万元,支出决算为14.28万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是调出一人。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出246.46万元。其中：

人员经费233.94万元,较上年决算数增加129.13万元,增长123.2%,主要原因是工资晋升、工资补发、奖金、社保、医疗、公积金都包含在里面。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。

公用经费12.53万元,较上年决算数减少0.53万元,下降4.1%,主要原因是调出一人，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出12.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

机关运行经费较上年决算数减少0.53万元,下降4.06%,主要原因是调出一人。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无相关数据。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无相关数据。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计42.80万元,其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于派出机构,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无相关数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无相关数据。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无相关数据。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无相关数据。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无相关数据。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无相关数据,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无相关数据。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，2022年，我局预算支出项目为1个，当年项目全年预算数60万元，实际支出数60万元，执行率100%。通过自评，结果“优”。

(二)绩效自评结果

污染防治、环境监察执法专项业务费项目：根据年初设定的绩效目标，业务费全年预算数60万元，全年执行数60万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2022年度绩效目标实际完成情况如下：业务费主要用于我局大气、水、土壤、噪声污染防治、环境监察执法、办公费、邮电费、通讯费、劳务费、物业管理费等。与预期的预算计划完全一致。

(三)部门绩效评价结果

通过自评，结果“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。