目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）对全县环负责境保护工作实施统一监督管理与执法工作（二）负环保机关的职责，是指贯彻执行国家和省、州环境保护的政策、方针和法律责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；（三）承担承担国家、省州污染减排目标的责任；（四）负责提出县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；（六）负责全县环境污染防治的监督管理；（七）指导、协调、监督生态保护工作；负责核安全和辐射安全的监督管理；（八）监督实施环境保护国家标准、地方标准和污染物排放与污染控制标准并监督实施；（九）组织、指导、协调和开展县内环境保护宣传教育工作;（十）承办县人大、县政协有关环境保护的议案、提案及处理群众有关环境保护的来信来访;（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
甘南州生态环境局迭部分局属甘南州生态环境局下属职能行政部门，内设环境监察大队和生态环境监测站两个直属事业单位，州级财政全额拨款行政单位。2022年我局正式在册职工26人，核定行政编制5名，事业编制22名。退休人员8人。在职人员经费州财政保障，退休人员8人为县级预算人员。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
部门：甘南藏族自治州生态环境局迭部分局 |
|
收入支出决算总表 |
|
|
公开01表 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
收入 |
|
|
支出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
636.01 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
2,506.35 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
44.94 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
19.61 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
2,887.02 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
162.69 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
28.09 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
3,142.35 |
本年支出合计 |
58 |
3,142.35 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
3,142.35 |
总计 |
62 |
3,142.35 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：甘南藏族自治州生态环境局迭部分局 |
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,142.35 |
636.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,506.35 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.95 |
32.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.27 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.51 |
32.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.27 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.81 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.27 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,887.02 |
555.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,331.38 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
409.84 |
409.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
409.84 |
409.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
2,320.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,320.09 |
|
2110302 |
水体 |
1,068.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,068.60 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,251.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,251.49 |
|
21104 |
自然生态保护 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.30 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.30 |
|
21111 |
污染减排 |
152.79 |
145.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.99 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
92.79 |
85.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.99 |
|
213 |
农林水支出 |
162.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
162.69 |
|
21303 |
水利 |
162.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
162.69 |
|
2130310 |
水土保持 |
162.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
162.69 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.09 |
28.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.09 |
28.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.09 |
28.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：甘南藏族自治州生态环境局迭部分局 |
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,142.35 |
562.48 |
2,579.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.51 |
44.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,887.02 |
469.84 |
2,417.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
409.84 |
409.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
409.84 |
409.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
2,320.09 |
0.00 |
2,320.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
1,068.60 |
0.00 |
1,068.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,251.49 |
0.00 |
1,251.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
152.79 |
60.00 |
92.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
92.79 |
0.00 |
92.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
162.69 |
0.00 |
162.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
162.69 |
0.00 |
162.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
162.69 |
0.00 |
162.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.09 |
28.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.09 |
28.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.09 |
28.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：甘南藏族自治州生态环境局迭部分局 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
636.01 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
32.67 |
32.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
555.63 |
555.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
28.09 |
28.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
636.01 |
本年支出合计 |
59 |
636.01 |
636.01 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
636.01 |
总计 |
64 |
636.01 |
636.01 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：甘南藏族自治州生态环境局迭部分局 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
636.01 |
550.21 |
85.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.67 |
32.67 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.23 |
32.23 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
555.64 |
469.84 |
85.80 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
409.84 |
409.84 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
409.84 |
409.84 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
145.80 |
60.00 |
85.80 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
85.80 |
0.00 |
85.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.09 |
28.09 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.09 |
28.09 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.09 |
28.09 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：甘南藏族自治州生态环境局迭部分局 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
325.41 |
302 |
商品和服务支出 |
91.67 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
84.18 |
30201 |
办公费 |
35.92 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
156.04 |
30202 |
印刷费 |
1.15 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1.80 |
30203 |
咨询费 |
3.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.55 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.70 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.25 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.44 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.53 |
30211 |
差旅费 |
5.74 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
28.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
133.14 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.44 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
3.53 |
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
28.90 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
120.95 |
30229 |
福利费 |
2.40 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.08 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.65 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
458.54 |
公用经费合计 |
91.67 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：甘南藏族自治州生态环境局迭部分局 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：甘南藏族自治州生态环境局迭部分局 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：甘南藏族自治州生态环境局迭部分局 |
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3142.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加102.17万元,增长3.36%,主要原因是2022年度增加了项目资金，无财政拨款结余及年初结转结余，支出总体包括本年项目资金，无结余分配及年末结转和结余。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3142.35万元,其中：财政拨款收入636.01万元,占20.24%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入2506.35万元,占79.76%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3142.35万元,其中：基本支出562.48万元,占17.90%；项目支出2579.87万元,占82.10%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为636.01万元。与上年相比,各增加264.98万元,增长71.42%。主要原因是增加了项目资金
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出636.01万元,较上年决算数增加264.98万元,增长71.42%。主要原因是增加了项目资金的拨付。
1．社会保障和就业支出年初预算数为29.90万元,支出决算为32.67万元,完成年初预算的109.26%,决算数大于预算数的主要原因是
2．卫生健康支出年初预算数为18.01万元,支出决算为19.61万元,完成年初预算的108.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员总工资增加。
3．节能环保支出年初预算数为296.00万元,支出决算为555.63万元,完成年初预算的187.71%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算无项目资金。
4．住房保障支出年初预算数为29.05万元,支出决算为28.09万元,完成年初预算的96.69%,决算数小于预算数的主要原因是无增加住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出550.21万元。其中：
人员经费458.54万元,较上年决算数增加265.27万元,增长137.25%,主要原因是2022年人员工资增长。人员经费用途主要包括；基本工资、津贴补贴的增长。
公用经费91.67万元,较上年决算数增加60.23万元,增长191.53%,主要原因是专项经费核算到公用经费。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费、培训费、委托业务费、其他交通费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出91.67万元，机关运行经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费、培训费、委托业务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加60.23万元,增长191.57%,委托业务费增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.44万元,较上年决算数增加0.27万元,增长150.0%,主要原因是培训次数增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计30.42万元,其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.95万元。授予中小企业合同金额30.42万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于农村连片整治垃圾清运车)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.80万元,支出决算为0.80万元,决算数小于预算数的主要原因是减少支出,较上年决算数增加0.33万元,增长68.56%,主要原因是执法培训增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有此费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有此费用支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有此费用支出。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有此费用支出。
3.公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.80万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩费用支出,较上年决算数增加0.33万元,增长68.56%,主要原因是接待次数增加。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待7批次53人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的10%。从评价情况来看通过绩效自评，可及时获取资助项目运行及效率情况的相关信息。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门预算项目支出绩效目标表
（2022年) |
申报单位名称： |
甘南藏族自治州生态环境局迭部分局 |
一级项目名称： |
环境污染监测监察业务经费 |
二级项目名称： |
环境监测，环境保护执法，污染防治治理经费 |
项目类型： |
新增项目 |
项目分类： |
其他项目 |
项目资金（万元）： |
60 |
本年预算金额（万元）： |
60 |
年度绩效目标 |
及时保质保量完成生态环境各项工作任务 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
全年执法次数 |
180次 |
质量指标 |
生态环境质量达标率 |
=95% |
时效指标 |
生态环境执法办案及时性 |
及时 |
效益指标 |
经济效益指标 |
成本控制率 |
>=95% |
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我部门在2022年度部门决算中反映环境监测、监察及污染防治1个项目绩效自评结果。此项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益指标，不断提升。二是社会效益指标，不断提升。三是生态效益指标，不断提升。三是可持续影响指标，不断提升。
(三)部门绩效评价结果
我单位为加强项目的财务管理力度，建立项目财务管理制度，资金管理合规合理；资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算制度做到专款专用。同时根据项目财务管理制度，加强项目绩效考核力度，提高项目资金的使用效通过绩效自评，可及时获取资助项目运行及效率情况的相关信息，增强项目管理者对项目的责任感，促进项目管理。绩效自评结果，将作为我局后续在引导资金安排上的依据和借鉴。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62300102000112号
