目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

负责辖区内生态环境保护综合协调和统一监督管理工作。贯彻落实国家和省州生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，贯彻执行国家和省州生态环境标准、基准和技术规范。协调辖区 内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理及突发生态环境事件的应急、预警工作。负责落实污染物总量控制指标，监督检查污染物减排完成任务，实施生态环境保护目标责任制。监督管理各类生态环境保护项目。全面落实大气、水、土壤污染防治行动 计划，配合做好城乡环境卫生综合整治工作，负责协调和监督实 施生态保护修复工作，负责核与辐射安全的监督管理，参与应对 气候变化工作。按规定权限审批或审查规划、项目环境影响评价文件，贯彻实施生态环境准入清单。组织实施生态环境质量监测、 污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急执法监测。落实中央、省、州生态环境保护督察问题整改工作，组织实施生态环境 宣传教育工作。负责辖区内生态环境监督执法，监督生态环境政策、规划、法规、标准的执行，负责辖区污染防治、生态保护、核与辐射安全等行政执法工作。负责对辖区单位、企业或个人执行生态环境保护法律法规情况进行监督和检查，依法查处各类生 态环境违法行为。承担与生态环境综合执法相关的行政处罚、行 政复议、挂牌督办、生态环境执法与刑事司法衔接、执法信息公 开等工作。承担辖区生态环境执法业务指导和考核评价等工作， 监督指导乡(镇)落实污染防治和生态环境保护政策法规。完成县(市)委、县(市)政府和州生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

我局编制核定人数为21人（其中行政3人，事业18人）；2022年12月实有人员23人（其中行政6人，事业17人）。下属2个事业单位，即综合行政执法队、环境监测站。

 

 第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为891.13万元。与上年度相比,收、支总计各减少569.36万元,下降38.98%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，并且今年项目费用支出减少。（本部分的收入总计包括收入合计535.44万元、其他收入355.69万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元，支出总计包括本年支出合计891.13万元、年末结转和结余0万元。）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计891.13万元,其中：财政拨款收入535.44万元,占60.09%；其他收入355.69万元,占39.91%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计891.13万元,其中：基本支出419.40万元,占47.06%；项目支出471.73万元,占52.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为535.44万元。与上年相比,各增加214.88万元,增长67.03%。主要原因是人员工资及补助的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出535.44万元,较上年决算数增加214.88万元,增长67.03%。主要原因是人员工资及补助的增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为23.76万元,支出决算为23.36万元,完成年初预算的98.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员总工资比2021年有减少。

2．卫生健康支出年初预算数为13.94万元,支出决算为13.72万元,完成年初预算的98.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员总工资减少。

3．节能环保支出年初预算数为305.46万元,支出决算为475.24万元,完成年初预算的155.58%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算无项目资金。

4．住房保障支出年初预算数为23.11万元,支出决算为23.12万元,完成年初预算的100.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出401.86万元。其中：人员经费377.02万元,较上年决算数增加222.9万元,增长144.63%,主要原因是年中人员及工资增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费24.84万元,较上年决算数减少0.98万元,下降3.81%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、租赁费、委托业务费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出24.84万元,机关运行经费主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、租赁费、委托业务费等机关运行经费较上年决算数减少0.98万元,下降3.8%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

本年度培训费支出0.33万元,较上年决算数减少1.68万元,下降83.58%,主要原因是参加的网上法律知识培训费减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计680万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出80.00万元、政府采购服务支出600.00万元。授予中小企业合同金额680万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。单位账面上有3辆车，实际有0辆车，主要原因是历史遗留等原因一直未下账。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位没有“三公”经费支出，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费，一般在单位灶上用餐及由县机关事务局统一安排。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费，一般在单位灶上用餐及由县机关事务局统一安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有出国。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有出国。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位没有车辆，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位没有车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有车辆购置费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有车辆购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的要原因是单位没有车辆，较上年决算数减少0.0万元,下降%,要原因是单位没有车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费，一般在单位灶上用餐及由县机关事务局统一安排。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金891.13万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映大气污染防治资金项目、农村环境整治资金、土壤污染防治资金、人员经费、工作经费等5个项目绩效自评结果。本部门对5个项目开展了绩效自评，2022年，我单位预算支出项目为5个，当年项目年初预算数891.13万元，全年预算数891.13万元，通过自评，有4个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：项目全年预算数为891.13万元,执行数为891.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人员经费及工作经费已全部支出；二是项目资金未支付完成。发现的主要问题及原因是绩效目标不完善。下一步改进措施：完善绩效目标。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。