目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

    草原保护与建设：负责对全州退化草场采用治虫灭鼠、划破补播、施肥、灌溉、围栏、禁牧、休牧等综合措施进行改良的技术推广、指导和监督；制定全州草原保护与建设的中长期规划和实施办法；预测预报全州草原鼠虫害工作；制定草原普查方案。

    草原资源动态监测：对开全州不同区域、不同草地类型、不同放牧强度等环境下牧草植被结构变化规律的研究分析，以及草畜动态平衡规律等草地资源动态变化的监测、分析工作，指导、协调、监督各县市做好草地资源动态监测工作，为政府和上级部门提供决策的科学依据。

草产业技术指导：负责全州草产业发展技术推广、服务和指导；优良牧草的引种、驯化、推广和饲草料加工贮藏、青贮氨化工作；全州草原技术人员培训工作；全州草籽生产基地的技术指导工作。

    草地资源调查：草原与饲草饲料资源调查，草原与饲草饲料资源动态监测。配合农牧行政管理部门贯彻执行党和国家有关草原方面的法律、法规和方针、政策。

    草原资源普查：以3S技术即地理信息系统（GIS）地面定系统（GPS）、遥感信息系统（RS）为主要手段的甘南州第二次草原普查。

    二、机构设置

    甘南州草原工作站成立于1979年，甘南州林业和草原局辖属二级事业单位，编制20人，2022年年末在职18人。内设草原建设与保护科，草产业科、草地动态监测科和办公室。业务人员中农业技术推广研究员3名，高级畜牧师5名，畜牧师6名，助理畜牧师4名。草原站是纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。执行政府会计制度。

    2022年末财政预算拨款（补助）人数共有36人。其中：在职18人；退休18人，遗属人员8人。

 

第二部分2022年度部门决算表

 一、收入支出决算总表(见附表 公开01表)

二、收入决算表(见附表 公开02表)

三、支出决算表(见附表 公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表 公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表 公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表 公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表 公开07表)

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故该表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表 公开08表)

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故该表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表 公开09表)

本单位无“三公”经费支出，故该表为空。

 

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为1265.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加683.02万元,增长117.32%,主要原因是本单位2022年度收入总计1265.2万元，支出总计1265.2万元。与2021年决算数相比，收入增加683.02万元，主要原因是：项目经费增加、在职职工正常晋升增加、对个人和家庭补助增加；

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计1251.28万元,其中：财政拨款收入1251.28万元,占100.00%；按正常年度财务收入决算情况执行。

    三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1265.20万元,其中：基本支出464.90万元,占36.75%；项目支出800.30万元,占63.25%；项目增加，支出增加。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1259.64万元。与上年相比,各增加728.8万元,增长137.29%。主要原因是财政拨款项目经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1259.64万元,较上年决算数增加737.16万元,增长141.09%。主要原因是完成项目实施进度90%以上，按时支付项目工程款。

    1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.06万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是申请了三区科技经费。

    2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是草原站为技术推广单位，无文化旅游体育与传媒支出。

   3．社会保障和就业支出年初预算数为56.13万元,支出决算为73.24万元,完成年初预算的130.48%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加3人、退休费增加其他社会保障基数增加。

    4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.14万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是在职退休人员医疗保障基数增加。

    5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为720.28万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目实施，节能环保支出增加。

    6．农林水支出年初预算数为316.85万元,支出决算为401.89万元,完成年初预算的126.84%,决算数大于预算数的主要原因是事业费增加，草原管理项目经费增加。

年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是草原站为技术推广单位，不承担此项职责。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出459.74万元。其中：人员经费447.73万元,较上年决算数增加33.28万元,增长8.03%,主要原因是项目经费增加、在职职工人数增加、正常晋升增加、对个人和家庭补助增加；人员经费用途主要包括基本工资104.38万元，津贴补贴127.74万元，绩效工资8.25万元，社会各项缴费74.17万元，对个人和家庭补助132.86万元。公用经费12.01万元,较上年决算数增加0.9万元,增长8.07%,主要原因是公用经费增加5万元。公用经费用途主要包括办公费2.47万元、水费0.06万元、电费1.05万元、邮电费0.37万元、取暖费3.22万元、劳务费0.45万元、差旅费0.06万元。

    七、机关运行经费支出情况说明

我单位州草原站2022年度无机关运行相关经费。

    八、政府采购支出情况说明

我单位州草原站2022年度政府采购相关经费：2022年度本部门政府采购支出合计1090.44万元,其中：政府采购货物支出436.65万元、政府采购工程支出4.26万元、政府采购服务支出649.53万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额0.00%。

    九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,主要是用于开展草原监测、治虫灭鼠专用。无单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金960万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度甘南州大夏河流域2022年度水土保持项目（甘南州涉藏州县建设专项2022年第一批中央预算内投资计划），项目开展绩效自评,共涉及资金960万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目资金管理指标、项目管理指标、监督检查指标、计划管理指标符合项目的要求。(见附表2)。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表:(见附表3：甘南州工程建设项目工作台账)。

我部门在2022年度部门决算中反映甘南州大夏河流域2022年度水土保持项目等1个项目绩效自评结果。甘南州大夏河流域2022年度水土保持项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为960万元,执行数为915.9682万元,完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理指标中央预算内投资支付率大于70%，支付率为95.4%，年度计划投资完成率大于80%；二是项目管理指标开工率大于90%，超规模、超标准、超概算小于5%。三是监督检查指标审计、督查、巡视等指出问题为零。四是计划管理指标投资计划转发用时小于5个工作日，“两个责任”按项目落实到位率100%。发现的主要问题及原因：一是整理项目资料汇编；二是进行项目建成后的管护。下一步改进措施：一是完善资料汇编；二是加强项目建成后的管理。XXX项目绩效自评情况：经过自查验收，我站实施的甘南州大夏河流域2022年度水土保持项目项目作业设计合理，较好的完成了项目建设任务的各项建设指标，资金使用规范合理，符合国家和省上工程规定。

    (三)部门绩效评价结果

无主管部门绩效评价结果

 

第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件1：甘南藏族自治州草原工作站2022年度决算公开报表

附件2：甘南州大夏河流域2022年度水土保持项目绩效目标表.xlsx

附件3：甘南州草原站大夏河项目工程建设工作台帐.docx