第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

 

一、部门职责

1、负责全州林业和草原及其生态保护建设的监督管理。

2、负责全州林业和草原生态保护建设与造林绿化工作。

3、负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。

4、负责全州各类自然保护地的监督管理。

5、负责全州陆生野生动物、野生植物资源的监督管理。

6、负责监督管理全州荒漠化防治工作。

7、负责林业和草原改革发展相关工作。

8、负责林业产业和生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场、国有苗圃基本建设和发展。

10、落实防灾减灾、安全生产涉及林业和草原相关任务要求。

11、拟定全州林业和草原发展战略、规划并监督实施。

12、负责全州林业和草原依法行政工作。

13、负责全州林业和草原科技、宣传与交流合作等工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，承担全州林业和草原信息化建设工作。

14、完成州委、州政府和省林业和草原局交办的其他任务。

15、职能转变。加强、优化、统筹全州林业和草原方面的能力建设。

    二、机构设置

甘南州林业和草原局为正处级州政府工作部门，内设办公室、规划财务科、造林绿化科、森林资源管理科、草原监督管理科、草原保护建设科、自然保护管理科、防火减灾与安全生产科等八个科室，对外加挂甘南藏族自治州绿化委员会办公室牌子。截止2022年12月31日，实有工作人员24人，退休人员28人，遗属6人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表 公开01表)

二、收入决算表(见附表 公开02表)

三、支出决算表(见附表 公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表 公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表 公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表 公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表 公开07表)

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故该表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表 公开08表)

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故该表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表 公开09表)

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1356.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少209.17万元,下降13.36%,主要原因一是人员减少基本收、支减少93.81万元，下降44.85%，二是上级下达林草专项较上年度收、支减少115.35万元，下降55.15%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1356.53万元,其中：财政拨款收入1356.53万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1356.53万元,其中：基本支出742.77万元,占54.76%；项目支出613.76万元,占45.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1356.53万元。与上年相比,各减少209.16万元,下降13.36%。主要原因一是人员减少基本收、支减少93.81万元，下降44.85%，二是上级下达林草专项较上年度收、支减少115.35万元，下降55.15%；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1356.53万元,较上年决算数减少209.16万元,下降13.36%。主要原因一是人员减少基本收、支减少93.81万元，下降44.85%，二是上级下达林草专项较上年度收、支减少115.35万元，下降55.15%。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为98.53万元,支出决算为120.50万元,完成年初预算的122.3%,决算数大于预算数的主要原因一是人员增资，财政补贴各项社会保障缴费相应增加。二是退休人员去世，发放的死亡抚恤金、丧葬费等未纳入年初预算；

2．卫生健康支出年初预算数为31.84万元,支出决算为29.82万元,完成年初预算的93.65%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少1人，财政补贴各项卫生健康保障缴费支出减少；

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.90万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为本级一般公共预算收入，上级下达自然生态保护专项资金未列入年初预算。

4．农林水支出年初预算数为455.82万元,支出决算为1139.59万元,完成年初预算的250.01%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为本级一般公共预算，上级下达各专项资金未列入年初预算数。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.71万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是由于支出经济科目分类调整，年初预算将财政补贴住房公积金纳入农林水支出中的工资和福利支出，决算将财政补贴住房公积金调整为住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出742.77万元。其中：

人员经费634.64万元,较上年决算数减少1.67万元,下降0.26%,主要原因是人员减少1人。人员经费用途主要包括工资和福利支出536.98万元，其中：基本工资132.19万元，津贴补贴269.18万元，奖金10.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.58万元，职工基本医疗保险缴费15.27万元，公务员医疗补助14.13万元，其他社会保障缴费1.0万元，住房公积金35.71万元，其他工资福利支出20.99万元；对个人和家庭的补助支出97.66万元，其中：退休费58.36万元，抚恤金22.02万元，生活补助1.97万元，奖励金3.75万元，其他对个人和家庭的补助支出11.56万元。

公用经费108.13万元,较上年决算数减少92.15万元,下降46.01%,主要原因是本级财政拨款委托业务费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费21.21万元，印刷费5.8万元，水费0.4万元，电费8.52万元，邮电费4.45万元，差旅费7.83万元，维修维护费2.94万元，租赁费3.53万元，会议费0.57万元，培训费0.19万元，公务接待费1.64万元，劳务费6.64万元，委托业务费13.09万元，福利费3.11万元，其他交通费用28.22万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出108.13万元,机关运行经费按经济科目主要用于开支办公费89.11万元，会议费0.57万元，培训费0.19万元，委托业务费13.09万元，，公务接待费1.64万元，维修维护费3.53万元。机关运行经费较上年决算数减少92.15万元,下降46.01%,主要原因是本级财政拨款委托业务费较上年减少。

本年度会议费支出1.19万元,较上年决算数减少0.02万元,下降1.65%,与上年基本持平。本年度培训费支出7.69万元,较上年决算数增加7.27万元,增长1690.7%,主要原因为2022年经州政府批准举办了全州林草干部能力提升培训班，支出培训费7.5万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计21.52万元,其中：政府采购货物支出21.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.52万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额21.52万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.0万元,支出决算为1.64万元,,决算数小于预算数主要原因是通过加强党风廉政建设，积极响应党政机关带头厉行节约过紧日子的号召，减少和控制不必要的开支。较上年决算数减少1.61万元,下降49.62%,主要原因是积极响应党政机关带头厉行节约过紧日子的号召，控制一切不必要的接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为3.0万元,支出决算为1.64万元,决算数小于预算数的主要原因是通过加强党风廉政建设，积极响应党政机关带头厉行节约过紧日子的号召。较上年决算数减少1.61万元,下降49.62%,主要原因是积极响应党政机关带头厉行节约过紧日子的号召，控制一切不必要的接待开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次141人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

 

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金1356.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央财政林业改革发展资金”“中央财政林业草原生态保护恢复资金”省级财政林业改革发展资金、省级财政林业草原生态保护恢复资金等20个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出31447.99万元。从评价情况来看,一是局办公室负责督促协调各部门、各科室按时按质完成绩效目标等工作；二是局计财科负责收集统计各部门、各科室绩效完成工作情况资料，具体负责全州林业和草原各类工程项目资金的申报、下达和使用管理监督，组织开展资金稽查检查等工作；三是局造林绿化科拟定全州造林绿化。林业生态建设相关政策措施、规划计划、方法标准等并组织实施和监督；四是局森林资源管理科拟定全州森林资源保护发展和林政管理相关政策措施并组织实施和监督，指导、监督全州森林、林地保护、管理和开发利用等工作；五是局草原监督管理科拟定全州草原保护管理的相关政策措施并组织实施和监督，指导、监督全州草原保护、管理和开发利用等工作；六是甘南州林业和草原局草原保护建设科拟定全州草原生态保护建设与修复的相关规划计划、方案标准等，并组织实施；七是甘南州林业和草原局自然保护科监督管理全州各类自然保护管理工作。组织拟定全州自然保护地管理方面的政策、规定和制度，并组织实施和监督；八是甘南州林业和草原局防火减灾与安全生产科负责全州森林好人草原防火相关工作。指导开展森林和草原防火宣传教育、联防联动、监测预警、巡查管护、火源管理及基础设施建设等工作，组织开展森林和草原防火督促检查工作。

(二)    绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映部门整体、工作经费、林草防灾减灾工作经费等3个项目绩效自评结果。部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1356.63万元,执行数为1356.63万元,完成预算的100%；工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%；林草防灾减灾工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：一是林草事业发展步入新里程；二是创建森林城市取得新进展；三是完善草原法治迈上新台阶；四是树木保护工作再获新成果。工作经费绩效目标完成情况：一是有效保障林草各项职能充分发挥、各项业务工作顺利开展；二是按期保质完成州委、州政府及省林草局交办的其他各项工作任务。林草防灾减灾工作经费绩效目标完成情况：一是森林草原防火责任制得到有效落实；二是森林草原防火督导、宣传取得实效；三是林草防火监测预报体系进一步完善；四是州属森林火灾受害率控制在0.6‰以下。发现的主要问题及原因：一是预算管理意识需进一步加强。二是经费审核、会计核算需进一步规范。三是绩效管理意识需进一步提高。下一步整改措施；一是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。预算编制前根据年度内各部门可预见的无工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算；二是严格按照相关法律、法规、规章制度进行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接；三是组织相关人员认真学习培训预算绩效管理等相关法律、法规、制度，开展项目事前绩效评估、过程绩效监控及事后绩效评价，重视项目实施效果统计分析，使绩效管理理念贯穿于预算管理全过程。

(三)部门绩效评价结果

（一）林业改革发展资金支出9621.75万元、支出率为98.3%。一是完成森林资源管护支出资金9082.75万元，支出完成率100%。其中天然林保护管理补助资金5062.79万元、森林生态效益补偿补助资金4020万元，其中集体个人兑现资金全部通过“一卡通”及时全额兑现到户。二是完成上一轮退耕还林纳入森林抚育补助228万元、支出完成率100%；上一轮退耕还林纳入森林生态效益补偿资金28.96万元、支出完成率100%；林木良种培育补助资金30万元、支出完成率100%；森林抚育补助资金支出142万元、支出率47.3%，由于计划任务下达较迟，错过实施季节，今年将全面完成建设任务。三是完成林业有害生物防治补助支出70万元、森林防火补助资金支出15万元、国家重点野生动植物保护补助支出25万元，支出率均为100%。

（二）林业草原生态保护恢复支出17492.9万元、支出率82.9%。一是天保工程社会保险补助支出347.3万元、支出率100%；二是新一轮退耕还林补助资金支出4300万元、支出率65.2%；由于2296.34万元新一轮退耕还林延长补助资金下达较迟，涉及县市正在核对花名册，尽快将补助资金兑现到户；三是退耕还草补助资金支出120万元、支出率54.5%；由于100万元退耕还草延长补助资金下达较迟，临潭县正在核对花名册，尽快将补助资金兑现到户；四是原生态修复治理资金支出4000万元，支出率76.9%，由于第二批计划任务下达较迟，错过实施季节，今年将全面完成建设任务；五是生态护林员补助支出8725.6万元、支出率100%。

（三）省级财政林业改革发展和林业草原生态保护恢复资金支出579万元、支出率100%。其中：完成森林生态效益补偿资金支出384万元、防沙治沙补助资金支出35万元、林业有害生物防治补助资金支出50万元、森林草原防火补助资金支出30万元、野生动植物资源及生物多样性保护补助资金支出20万元、草原生态修复治理鼠虫害预测预报补助资金支出60万元，支出率均为100%。

 发现的主要问题及原因：一是由于机构改革，人员转隶部分县市存在人员职责不清，重视不够，工作业务不熟悉；二是由于部分造林、森林抚育、草原生态修复项目计划任务下达较迟，前期准备工作程序繁锁，影响项目实施进度；三是领导重视不够，分工不明确，未形成各司其职、各负其责，主动配合的工作格局推进绩效评价工作。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、决算公开表

2、部门整体支出绩效自评报告

          3、项目支出绩效自评报告

4、项目支出绩效自评表