目录

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州公共资源交易中心主要负责各类公共资源交易活动的组织实施；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责公共资源交易平台的建设、管理和维护；负责公共资源信息的收集、存储和发布等工作。

二、机构设置

甘南州公共资源交易中心为甘南州人民政府直属的正县级事业单位，根据单位职责我中心共设7个内设机构：综合科、建设工程科、政府采购科、土地产权科、医药采购科、技术信息管理科、监督科。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附件）

二、收入决算表（附件）

三、支出决算表（附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件）

 

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为932.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加23.52万元,增长2.59%,增长主要原因是由于本年度项目预算支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计932.51万元,其中：财政拨款收入932.51万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计932.61万元,其中：基本支出585.13万元,占62.74%；项目支出347.48万元,占37.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为932.68万元。与上年相比,各增加23.55万元,增长2.59%。主要原因是原因是由于本年度项目预算支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出932.61万元,较上年决算数增加23.65万元,增长2.6%。主要原因是原因是由于本年度项目预算支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为343.54万元,支出决算为837.66万元,完成年初预算的243.83%,决算数大于预算数的主要原因年中增加预算支出，支付中心业务楼建设项目费用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为39.72万元,支出决算为40.75万元,完成年初预算的102.6%,决算数大于预算数的主要原因基数调整，支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为21.39万元,支出决算为21.39万元,完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为32.81万元,支出决算为32.81万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出585.13万元。其中：人员经费511.13万元,较上年决算数增加89.26万元,增长21.16%,主要原因是工资调整、社会保障和就业支出基数调整导致支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、车补、社会保障缴费等。公用经费74.00万元,较上年决算数减少413.1万元,下降84.81%,主要原因是上年度支出中信息化维护费用较高，本年度因经费原因未支付信息化维护费用。公用经费用途主要包括办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出74.00万元,机关运行经费主要用于开支办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少413.1万元,下降84.81%,主要原因是本年度由于经费问题未支付信息化维护费用所以开支较上年减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.15万元,其中：政府采购货物支出3.15万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.04万元,下降100.0%,主要原因是本年度因疫情影响无公务接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评

2022年度项甘南州公共资源交易中心专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，主要问题及原因：一是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间。二是预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。下一步改进措施：我中心应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。