目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体，是繁荣农村经济的一支重要力量。州供销社的主要职能：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府农牧村方针、政策，以“三农”服务为宗旨，促进农牧村经济社会发展；积极参与构建新型农牧业社会化服务体系，引领和发展农牧民专业合作社，帮助、指导农牧村发展商品生产，参与农牧业产业结构调整,推动农牧业产业化经营，提高农牧民的组织化程度；按照政府授权，组织搞好重要农牧业生产资料、农副畜产品、工业品、再生资源的经营管理，组建行业或专业协会，履行社会团体业务主管单位职能，加强行业自律，规范行业行为，维护行业权益；组织搞好农牧业社会化服务工作，开展科技咨询、科技服务及农牧业生产资料系列化服务；参与社会主义新农牧村建设，加强和完善以基层供销社、村级综合服务社、农家店为主的基层组织建设，开展农牧村社区综合服务，提高农牧民生活质量；负责构建以农牧资、农副畜产品、日用消费品、再生资源为主的农牧村现代流通服务网络建设，改善农牧村消费环境，开拓农牧村市场，促进城乡经济社会统筹发展；参与农牧村扶贫开发工作，帮助农牧民脱贫致富；负责农牧资、救灾物资、重要商品的储备，参与防汛抗旱救灾抢险工作；上报、下达主要计划指标，预测预报市场信息，研究、分析、预测农牧村经济社会发展、变化情况；负责研究制订全系统的发展战略和发展规划，指导全系统的改革和发展;负责对成员社、社属企业履行指导、协调、监督、服务、管理和教育培训职能，行使本级社社有资产出资人代表职能，监管社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权益，不直接参与企业的具体业务经营；承办党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州供销社，属政府机构，为县级单位，编制21人。为参照公务员的事业单位，2022年年底有在职职工21人，（年初为23人，退休2人,(2人为州农副公司代发工资人员）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表:本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表:本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为806.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加120.76万元,增长17.61%,主要原因是根据供销系统腐败与作风问题专项整治问题台账，全州供销系统均未设立供销合作发展基金问题和综合改革推进不力，发展滞后。省上专项督查反馈的基层组织恢复发展较慢问题依然存在，财政局与我单位进行沟通、对接，根据实际情况进行了补充。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计793.06万元,其中：财政拨款收入790.06万元,占99.62%；其他收入3.00万元,占0.38%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计790.06万元,其中：基本支出527.06万元,占66.71%；项目支出263.00万元,占33.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为790.06万元。与上年相比,各增加117.77万元,增长17.52%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出790.06万元,较上年决算数增加117.77万元,增长17.52%，主要原因是人员经费增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为64.65万元,支出决算为90.63万元,完成年初预算的140.18%,决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员抚恤金。

2．卫生健康支出年初预算数为23.35万元,支出决算为21.44万元,完成年初预算的91.81%,决算数小于预算数的主要原因是11月份退休1人、去世1人。

3．商业服务业等支出年初预算数为324.10万元,支出决算为649.69万元,完成年初预算的200.46%,决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金甘南州冷链（保鲜）物流中心建设项目、全域无化肥补贴资金、供销合作社发展基金、基层组织恢复建设资金。

4．住房保障支出年初预算数为29.90万元,支出决算为28.30万元,完成年初预算的94.67%,决算数小于预算数的主要原因是11月份退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出527.06万元。其中：人员经费492.73万元,较上年决算数增加88.65万元,增长21.94%,主要原因是发放退休人员抚恤金、退休人员建房费及高寒补贴。公用经费34.33万元,较上年决算数减少8.88万元,下降20.55%,主要原因是办公经费减少。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出34.33万元,机关运行经费主要用于单位办公费、取暖费、印刷费、电费、差旅费等开支机关运行经费较上年决算数减少8.88万元,下降20.55%,主要原因是办公经费减少。

本年度会议费支出1.23万元,较上年决算数增加1.23万元,增长100%,因为供销系统专项整治，所以会议次数增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.56万元,下降100.0%,培训次数减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年三公经费支出情况，公务接待费0.14万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.14万元,支出决算为0.14万元,较上年决算数减少0.38万元,下降74.07%,公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。3.公务接待费全年预算数为0.14万元,支出决算为0.14万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.38万元,下降74.07%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次7人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的21%。对2022年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“XXX”“XXX”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映甘南州冷链（保鲜）物流中心新建项目绩效自评结果，甘南州冷链（保鲜）物流中心新建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：库体整体完工，设备运行正常，经双方具体负责人根据本项目合同约定之技术及质量条款进行现场查验确认，项目完成状况已符合合同约定指标之要求。发现的主要问题及原因下一步改进措施：在完成工作的同时，加强项目管理，加强监督检查和管护措施。

(三)部门绩效评价结果主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。