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2022年甘南藏族自治州工业和信息化局部门决算

发布日期：2023-09-27 作者：来源：甘南州财政局

贯彻执行工业和信息化有关法律、法规；拟订工业和信息化的发展战略；监测分析工业、信息产业运行态势；指导工业和信息化业的安全生产；承担振兴装备制造业组织协调任务；负责工业、通信业节能减排工作综合协调；负责中小企业发展的宏观指导；指导协调工业信息资源开发利用；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；会同有关部门组织信息安全保障体系的建立；统一配置和管理全州无线电频谱资源；负责指导和联系行业协会的工作；负责全州工业和信息化工程咨询、指导和组织审查工作；指导全州生产性服务业协调发展；负责行政审批事项；承办州委、州政府、省工业和信息化委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据《关于调整甘南藏族自治州工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制等通知》（甘南办字〔2019〕127号）文件,设有办公室、经济运行与交通物流科、产业规划与政策法规科、中小企业与民营经济服务科、大数据与信息产业科、消费品产业发展科、工业发展与循环经济科、产业合作与创新发展科、电力与安全生产监督科、机关党委等。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附件：Z01收入支出决算总表）

二、收入决算表（附件：Z03收入决算表）

三、支出决算表（附件：Z04支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件：Z01-1财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件：Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算（附件:Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4055.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加1237.71万元,增长43.93%,主要原因是增加新时代 “数字甘南”大数据综合应用项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4055.35万元,其中：财政拨款收入4055.35万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3955.35万元,其中：基本支出1534.06万元,占38.78%；项目支出2421.29万元,占61.22%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4055.35万元。与上年相比,各增加1244.57万元,增长44.28%。增加新时代 “数字甘南”大数据综合应用项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3955.35万元,较上年决算数增加1144.57万元,增长40.72%。增加新时代 “数字甘南”大数据综合应用项目资金。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1454.40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的增加新时代 “数字甘南”大数据综合应用项目资金。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为199.76万元,支出决算为247.07万元,完成年初预算的123.68%,决算数大于预算数的原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为72.20万元,支出决算为68.74万元,完成年初预算的95.21%,决算数小于预算数的主要原因是年中在编人员变动，相应经费变动加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为1049.06万元,支出决算为2102.82万元,完成年初预算的200.45%,决算数大于预算数的新时代 “数字甘南”大数据综合应用项目资金。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为82.32万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的原因是住房公积金漏列年初预算。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1534.06万元。其中：人员经费1426.19万元,较上年决算数增加208.26万元,增长17.1%,年中在编人员增加，相应增加了基本工资、津补贴等。

公用经费107.87万元,较上年决算数减少33.08万元,下降23.47%。主要原因是积极响应中央落实过紧日子要求和厉行节约工作成效，降低了相关费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出107.87万元，机关运行经费较上年决算数减少33.08万元,下降23.47%,下降23.47%。主要原因是积极响应中央落实过紧日子要求和厉行节约工作成效，降低了相关费用。

本年度会议费支出0.25万元,较上年决算数减少0.84万元,下降77.06%,主要原因是减少了相关会议费用。本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数减少10.08万元,下降97.39%,主要原因是因疫情影响降低了党员干部赴省外进行培训的频次，因此下降了相关费用

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.53万元,支出决算为0.53万元。 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.53万元,支出决算为0.53万元,较上年决算数增加0.06万元,增长12.42%,因工作任务加大，省上督查频率增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

3.公务接待费全年预算数为0.53万元,支出决算为0.53万元,较上年决算数增加0.06万元,增长12.42%,因工作任务加大，省上督查频率增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待9批次66人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）结果应用等工作进展，并严格按照预算绩效管理工作开展各项业务工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【甘南藏族自治州工业和信息化局2022年度公开样表.xlsx】已下载次

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