第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行国家和省、州发展畜牧业的方针、政策和法律、法规（条例）；制定全州畜牧科技推广工作的中长期发展规划及年度计划。

2、负责全州畜禽品种改良及培育、种畜禽质量检测、畜禽遗传资源保护、畜牧业生产经营情况的调查统计，指导全州种畜禽场和畜牧企业的种畜禽生产、使用及技术管理；指导有计划地做好地方优良畜禽品种的保护、选育及杂交优势的利用推广工作。

3、组织实施畜牧科学基础性研究；新技术、新成果、新品种、新材料的引进及试验示范推广工作。

4、负责指导全州的种畜引进、风土驯化、适应性观察以及对其后代组织鉴定工作；负责指导全州暖棚养畜的示范推广工作；指导全州规模养殖及示范点建设，普及“五良”配套措施；负责全州动物营养分析及饲料配方研制。

5、收集、分析、交流全州以及省内外、国内外畜牧业信息，并指导全州畜牧推广相关部门的业务技术；开展面向全州的畜牧技术培训、技术咨询等工作。

6、承担省级、州上下达的畜牧领域的重大科研攻关项目，组织实施畜牧科学技术基础性研究及技术推广，制定畜牧业相关技术标准及管理办法。

二、机构设置

甘南州畜牧工作站（甘南州畜牧科学研究所）设6个内设机构：办公室、牛羊产业科、良种畜禽管理科、畜牧技术推广科、猪禽与特种养殖业科、畜牧研究室。经费来源为财政全额拨款。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（2022年度决算表详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1207.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加310.68万元,增长34.66%,主要原因是人员经费增加和年末结转资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1199.81万元,其中：财政拨款收入1199.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1199.81万元,其中：基本支出1085.04万元,占90.43%；项目支出114.77万元,占9.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1207.02万元。与上年相比,各增加310.67万元,增长34.66%。主要原因是人员经费增加和年末结转资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1199.81万元,较上年决算数增加310.67万元,增长34.94%。主要原因是人员经费增加和年末结转资金增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.17万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项。

2．科学技术支出年初预算数为558.10万元,支出决算为868.34万元,完成年初预算的155.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，补发过渡性津补贴。

3．社会保障和就业支出年初预算数为133.68万元,支出决算为151.51万元,完成年初预算的113.34%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。

4．卫生健康支出年初预算数为49.98万元,支出决算为48.74万元,完成年初预算的97.53%,决算数小于预算数的主要原因是人员死亡，医疗保险缴费减少。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为63.14万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项。

6．住房保障支出年初预算数为64.73万元,支出决算为64.90万元,完成年初预算的100.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长变化公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1085.04万元。其中：

人员经费1065.38万元,较上年决算数增加213.71万元,增长25.09%,主要原因是补发过渡性津补贴。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助主要为生活补助和奖励金。公用经费19.66万元,较上年决算数增加3.05万元,增长18.36%,主要原因是业务经费增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新，其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计6.44万元,其中：政府采购货物支出6.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于开展业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.90万元,支出决算为2.90万元,较上年决算数增加1.48万元,增长104.82%,主要原因是车辆使用年限已久、维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.90万元,支出决算为2.90万元,决算数小于预算数的较上年决算数增加1.48万元,增长104.82%,主要原因是车辆使用年限已久、维修费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.90万元,支出决算为2.90万元,较上年决算数增加1.48万元,增长104.82%,主要原因是车辆使用年限已久。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的8.71%。

二、绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映业务费项目绩效自评结果。项目全年预算数为10万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标,单位各项工作有力有序开展，办公费的支出保障了我站日常办公及驻村工作的正常开展，完成了年度工作目标任务。发现的主要问题及改进措施：部分指标实际完成值达不到指标目标值，今后设定指标时，根据单位实际情况进一步细化，设置合理的指标目标值。业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分，自评结果为“优秀”。

（《绩效自评表》详见附件）

 

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。