目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

交通警察支队和公路巡逻民警支队是两块牌子，一套人马，是州人民政府公安机关维护道路交通安全，整治交通秩序，取缔交通违法行为，处理交通事故，宣传道路交通安全法律法规，管理机动车及驾驶人，先期受理、处置公路上发生的刑事、治安案件和突发事件的职能机构，主要职责是:

(一)研究拟定全州道路交通管理政策，指导、监督、检查全州公安交通管理工作，参与道路交通安全规划、交通影响评价和施工验收工作。

(二)组织、监督、指导全州城乡道路交通安全管理，依法取缔道路交通违法行为，维护道路交通秩序和公路治安秩序。

(三)开展预防道路交通事故工作，组织、监督、指导全州公安交管部门依法处理交通事故。

(四)组织、指导全州开展道路交通安全法律法规宣传教育活动。 

(五)编制全州公安交警部门科技发展规划，指导全州智能交通指挥系统建设和交通管理信息系统建设。

(六)研究拟定全州机动车及驾驶人管理政策，指导、监督、检查全州机动车及驾驶人管理工作。

(七)开展交通执法监督和指导，办理交通信访案件，负责起草或参与起草涉及公安交通管理工作的地方性法规和政府规章草案。

(八)负责本级交警队伍管理、工资福利、人员编制和重点违法违纪案件的督办工作。

(九)负责本级交警部门经费、装备、基础设施建设、内部审计，固定资产管理。

(十)负责全州境内高速公路交通管理工作。

(十一)组织实施交通警卫和重大交通安全保卫工作，打击利用机动车违法犯罪活动，先期受理、处置公路上发生的刑事、治安案件和突发事件。

(十二)行政审批事项。

1.危险化学品公路运输证核发。

2.机动车驾驶证核发。

(十三)承担州道路交通安全委员会办公室日常工作，承办上级公安机关及其交通管理部门交办的其他事项。

甘南州公安局交警支队是甘南州公安局的内设机构,正县级建制,下设车辆管理所、办公室、事故处理与技术指导科、秩序管理与安全监管科、法制信访科、宣传教育科、科技信息通讯科、公路巡警大队、高速公路交警大队9个部门，其中车管所为副县级建制单位，其他部门均为正科级建制。

二、机构设置

   甘南州公安局交警支队是甘南州公安局的内设机构,正县级建制,下设车辆管理所、办公室、事故处理与技术指导科、秩序管理与安全监管科、法制信访科、宣传教育科、科技信息通讯科、公路巡警大队、高速公路交警大队9个部门，其中车管所为副县级建制单位，其他部门均为正科级建制。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2580.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加695.96万元,增长36.92%,人员增加，整体支出增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2580.99万元,其中：财政拨款收入2580.99万元,占100.00%；三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2580.99万元,其中：基本支出2580.99万元,占100.00%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2580.99万元。与上年相比,各增加695.96万元,增长36.92%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2580.99万元,较上年决算数增加695.96万元,增长36.92%。主要原因是人员增加，主要用于以下几个方面：人员工资支出收入增加，人员公用经费支出增加。

1．公共安全支出年初预算数为2233.44万元,支出决算为2257.26万元,完成年初预算的101.07%,决算数大于预算数的主要原因是有人员调动，补充工资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为147.44万元,支出决算为147.44万元,完成年初预算的100%.

3．卫生健康支出年初预算数为75.5万元,支出决算为75.50万元,完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2580.99万元。其中：

人员经费2056.45万元,较上年决算数增加763.37万元,增长59.03%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费524.54万元,较上年决算数减少25.91万元,下降4.71%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。公用经费用途主要包括办公费、公务用车维护费、差旅费印刷费、咨询费、手续费

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出524.54万元,机关运行经费主要包括办公费、公务用车维护费、差旅费印刷费、咨询费、手续费

机关运行经费较上年决算数减少25.91万元,下降4.71%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

本年度会议费支出1.59万元,较上年决算数增加1.59万元,增长100%,主要原因是本年度上级安排会议增多。本年度培训费支出0.42万元,较上年决算数减少4.61万元,下降91.65%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计18.43万元,其中：政府采购货物支出18.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于执法执勤。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为22.66万元,支出决算为22.66万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数增加1.11万元,增长5.13%,主要原因是人员增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用本单位全年无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为21.47万元,支出决算为21.47万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,较上年决算数增加1.74万元,增长8.82%,主要原因是人员增加。

其中：公务用车购置费全年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为21.47万元,支出决算为21.47万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，较上年决算数增加1.74万元,增长8.82%,主要原因是执法执勤增加。

3.公务接待费全年预算数为1.19万元,支出决算为1.19万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,较上年决算数减少0.63万元,下降34.91%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为11辆；国内公务接待28批次158人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2580.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映部门整体项目绩效自评结果。部门整体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。

(三)部门绩效评价结果

附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。