目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，并对所保存的档案严格按规定整理和保管，为社会利用档案信息资源提供服务。

二、机构设置

州档案馆设7个内设机构，设有办公室、技术编研科、信息服务科、保管利用科、法规宣传科、收集整理科、保卫科。

（一）办公室

综合协调、承办馆日常事务工作，贯彻执行上级关于档案工作的方针、政策，制定档案工作发展规划；起草档案管理方面的总结、安排、报告、通知等文件材料；拟定馆内各项工作制度；负责财务、固定资产、办公用品的管理；承办职工调动、考核、奖惩、离退休手续的办理、职工工资福利、转正定级等人事工作；负责各类会议的召开、记录等工作；负责馆机关的接待服务工作。 

（二）技术编研科

根据社会需要和馆藏内容，编辑出版档案丛编、文献汇编、参考资料，制作档案专题展览和档案资料专题片等档案文化产品；承办馆内所有档案的技术保护和抢救工作；负责档案科研课题的论证、立项、上报、组织实施和检查；负责州馆馆藏重点档案的目录及著录工作；申报国家级、省级重点档案项目的申报及组织实施；负责州馆爱国主义教育基地展厅的规划、建设、管理和参观接待等工作。

（三）信息服务科

组织档案管理软件的宣传、推广、应用与维护工作；对重要、珍贵和利用频繁的档案资料进行缩微复制；复制档案资源与政府联网同步共享；复制馆藏重要档案资料的扫描、加工及数据安全存储工作；复制档案馆所上报目录资料的计算机数字录入汇总工作；参与档案宣传、业务指导、档案资源开发利用、编研等工作；负责州馆馆藏档案、已公开现行文件及其它政府信息的数字化工作，负责展览及其它用途的档案仿真复制工作。

（四）保管利用科

按照国家和省上标准，对进馆范围内机关、团体、企事业单位的档案资料进行调查、分析，做好档案接收的组织实施工作；对馆藏历史、现行档案资料和专门档案依法进行规范化、科学化保管；负责馆藏档案、资料的查阅利用及统计分析、信息反馈；负责州直机关档案资料的收集、整理；负责开放档案的目录鉴定、审查；负责编制、建立各种档案资料检索工具和目录方案的拟定和组织实施；负责州馆库存档案盒设备器材的登记、统计工作，并上报有关统计工作。

（五）法规宣传科

负责《档案法》、《档案法实施办法》、《甘肃省档案条例》等档案法律、法规和规章的学习和贯彻实施。配合州档案局做好普法工作；负责州直机关单位档案标准化服务工作，组织学习、宣传和实施档案标准化，制定、修订组织实施档案标准化工作；负责联系新闻媒体，围绕馆内重要活动，充分运用报纸刊物、电视广播、网络等大力宣传档案工作，组织筹办较大规模的档案宣传活动。

（六）收集整理科

负责接收本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等）以及政府公开信息；负责对具有甘南地方特色的各种档案资料的调查、收集、整理、编目及归档工作；负责州直机关档案资料的收集、整理、鉴定以及检索工具编制方案的拟定和组织实施；负责进馆范围内机关、团体、企事业单位档案资料的调查、分析，按照国家和省上标准，做好档案接收进馆前的准备工作和进馆档案接收的组织实施工作；负责征集散存在社会上的珍贵档案资料，组织专家鉴定，接收有保存价值的图书、资料；负责收集、整理州委、州政府及其职能部门已公开的现行政策性、法规性、公益性文件资料，并做好整理归档，及时向社会各界提供查阅利用和咨询服务；负责本馆报刊、图书、资料的接收、整理和入库工作，全年报刊、资料总目录及分类目录的登记工作；参与我州重大活动、重大事件，现场拍摄、收集相应声像、实物、文字材料，不断充实馆藏档案内容。

（七）保卫科

负责制定和修订档案馆安全保卫工作计划、规划和规章制度；定期对机关职工进行“三防”教育；办公楼和档案库区的安全，定期进行安全检查；对安全控制系统、消防控制系统、视屏摄像监控系统、电梯等设施设备的管理、使用和维护进行定期维护和检查，以及昼夜巡逻工作，做好防火、防水、防盗等工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1112.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少1124.01万元,下降50.26%,主要原因是州档案馆信息化建设项目大部分已完成，项目资金拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计810.43万元,其中：财政拨款收入810.43万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1112.32万元,其中：基本支出486.92万元,占43.78%；项目支出625.40万元,占56.22%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1112.32万元。与上年相比,各减少1124.01万元,下降50.26%。主要原因是州档案馆信息化建设项目大部分已完成，项目资金拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1112.32万元,较上年决算数减少822.12万元,下降42.5%。主要原因是州档案馆信息化建设项目大部分已完成，项目资金拨款收入减少。主要用于以下几个方面：1.人员经费的支出；2.甘南州档案馆信息化建设项目的支出；3.档案修补、裱糊等管护相关费用。

1．一般公共服务支出年初预算数为266.23万元,支出决算为852.72万元,完成年初预算的320.3%,决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员的增加和档案馆信息化建设项目支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为45.12万元,支出决算为56.96万元,完成年初预算的126.24%,决算数大于预算数的主要原因是通过遴选调入在职人员，致使人数增加，各类支出增大。

9．卫生健康支出年初预算数为14.87万元,支出决算为17.81万元,完成年初预算的119.82%,决算数大于预算数的主要原因是通过遴选调入在职人员，致使人数增加，各类支出增大。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.82万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是通过遴选调入在职人员，致使人数增加，各类支出增大。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为160.00万元,完成年初预算的160%,决算数大于预算数的主要原因是项目结转资金支出，年初预算为0，而本年度支出了结转资金。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出486.92万元。其中：

人员经费404.24万元,较上年决算数增加81.38万元,增长25.21%,主要原因是单位通过遴选调入7名干部。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费82.68万元,较上年决算数减少17.95万元,下降17.83%,主要原因是严格按照“过紧日子”要求压减经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费等项目。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出82.68万元,机关运行经费主要用于行政运行公用经费支出45.58万元，其他档案事务支出37.1万元。机关运行经费较上年决算数减少17.95万元,下降17.84%,严格按照“过紧日子”要求压减经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度无“三公”经费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度无“三公”经费支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.19万元,下降100.0%,严格按照“过紧日子”要求压减经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。