目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

组织制定全州科技进步和科技经济、社会发展的战略，编制全州科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施和管理。

加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责，优化科技资源配置。研究全州科技促进经济与社会发展的重大问题，优化科技资源的配置，会同州有关部门研究确定全州科技发展重大布局、优先领域。

组织或参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目、引进项目的论证、评估和验收。加强州级科技计划项目课题的实施管理、科技成果推广和技术市场的具体管理职责。

负责州级科技三项费用和科技系统科学事业费的合理配置与管理；负责组织实施并管理全州各项科技发展计划、科技成果、科技情报、科技服务、科技培训、科技调研等工作，负责各类民办科研机构、科技企业的管理工作，会同有关部门推动农村、牧区、企业的科技进步。

加强科技重大专项组织实施的牵头职责，推进区域创新体系建设。负责高新技术的引进及应用技术的研发与推广工作，指导科技成果转化，加快产业化进程；指导各类科技园区的建设，发展和培育高新技术企业，负责科技型中小企业技术创新工作。

归口管理成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密、技术市场和实施专利战略，开展知识产权保护等工作。指导、协调全州各县（市）、各部门、各行业的科技工作，组织推动科教兴州工作；重视社会领域的科技进步，促进经济和社会协调发展。

二、机构设置

甘南州科技局设置4个职能科室，设有办公室、科技创新与发展规划科、科技管理与监督检查科、引进智力与合作交流科。3个下属事业单位，分别为科技开发交流中心、科学技术情报研究所、能源研究所。

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1805.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加597.56万元,增长49.49%,主要原因是人员经费增加，项目支出增加，科学技术支出增加，较上年增长521.39万元。住房保障支出74.77万元纳入收入支出决算表中。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1805.05万元,其中：财政拨款收入1805.05万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1805.05万元,其中：基本支出1464.61万元,占81.14%；项目支出340.44万元,占18.86%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1805.05万元。与上年相比,各增加597.55万元,增长49.49%。主要原因是人员经费增加，项目支出增加，科学技术支出增加，较上年增长521.39万元。住房保障支出74.77万元纳收入支出决算表中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1805.05万元,较上年决算数增加597.55万元,增长49.49%。主要原因是人员经费增加，项目支出增加，科学技术支出增加，较上年增长521.39万元。住房保障支出74.77万元纳入支出决算表中。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

6．科学技术支出年初预算数为813.46万元,支出决算为1515.01万元,完成年初预算的186.24%,决算数大于预算数的主要原因是部分2021年三区人才经费2022年拨入，新增省列蕨麻猪，省列羊肚菌等项目。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为83.68万元,支出决算为155.44万元,完成年初预算的185.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整变化。

9．卫生健康支出年初预算数为55.79万元,支出决算为59.83万元,完成年初预算的107.25%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗补助标准调整。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

19．住房保障支出年初预算数为63.98万元,支出决算为74.77万元,完成年初预算的116.86%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1464.61万元。其中：

人员经费1238.40万元,较上年决算数增加244.52万元,增长24.6%,主要原因是工资福利支出增加，较上年决算数增加360.34万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费等。

公用经费226.21万元,较上年决算数增加127.92万元,增长130.15%,主要原因是委托业务费较上年增加127.29万元，用于支付法院建设工程合同纠纷诉讼费2.66万元，工程合同纠纷鉴定费及赔偿款109.63万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护维修费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出226.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费26.68万元，印刷费8.9万元，水费0.36万元，电费2.43万元，邮电费3.45万元，取暖费8.11万元，差旅费17.42万元，维修费4.83万元，委托业务费127.29万元，其他交通费用17.75万元。机关运行经费较上年决算数增加127.92万元,增长130.15%,主要原因是委托业务费较上年增加127.29万元，用于支付法院建设工程合同纠纷诉讼费2.66万元，工程合同纠纷鉴定费及赔偿款109.63万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出13.00万元,较上年决算数增加13.0万元,增长130%,主要原因是线下培训活动较上年增加，支付临潭县科技局培训费3万元，支付全域旅游培训基地培训费10万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计29.72万元,其中：政府采购货物支出22.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无三公经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金75万元,占一般公共预算项目支出总额的22%。组织对“州级科技创新若干措施奖补资金”“科技创新平台奖补资金”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出75万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目资金下拨及时到位，从供给侧、需求侧同时发力，充分调动和激活创新要素，以科技攻关、技术研发、试验发展、成果转化、效益产出、科技贡献等方面衡量创新成效，抓好政策落实。

(二)    绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“州级科技创新若干措施奖补资金”“科技创新平台奖补资金”等2个项目绩效自评结果。州级科技创新若干措施奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引导地方企业创新能力显著提升，促进企业科技成果转移转化能力不断增强；二是社会效益显著,推动地方经济发展，提高社会就业率。科技创新平台奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动高新技术企业规模不断扩大；二是推动企业加大对科技创新人才的培育。

 

第五部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。