目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实中央和省、州委关于党的建设、组织工作和干部工作的方针、政策，研究和指导全州党的组织建设。

2、负责办理我州州管干部职务任免、工资、退休报批手续，并承担年度考核的联络服务工作。提出对州委管理的领导班子调整配备的意见和建议。负责州管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续。

3、研究贯彻中央和省、州委制订的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。

4、研究和宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我州组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责全州组织、干部工作的督促检查，及时向州委反映重要情况，提出建议。

6、主管全州干部教育工作，研究制定全州干部教育的政策、规划；组织州委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组织系统干部的培训。

7、调查了解人才工作情况，检查贯彻执行人才政策的情况。组织协调有关部门共同开展人才工作。负责州级人才的选拔和管理工作。

8、负责全州党政群机关、人大、政协、法院、检察院和民主党派等机关公务员综合管理工作。负责全州选调生的教育管理工作。

9、负责全州领导干部监督工作的综合协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定。对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

10、承办州委交办的其他事项。

二、机构设置

中共甘南州委组织部，属州委部门，内设办公室、干部一科、干部二科、公务员管理科、组织一科、组织二科、干部监督科、人才工作科、档案信息科、培训教育科、电教办、党建研究室、远程办等13个科室，编制51人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1)

二、收入决算表(见附件2)

三、支出决算表(见附件3)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5)

六、一般公共预算财政拨款    基本支出决算明细表(见附件6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1440.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少2219.1万元,下降60.64%,主要原因是天津援甘培训费较上年减少20万元，2022年度没有任何项目款项。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1440.19万元,其中：财政拨款收入1377.69万元,占95.66%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入62.50万元,占4.34%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1440.19万元,其中：基本支出1440.19万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1377.69万元。与上年相比,各减少1930.53万元,下降58.36%。主要原因是天津援甘培训费较上年减少20万元，2022年度没有任何项目款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1377.69万元,较上年决算数减少1930.53万元,下降58.36%。主要原因是天津援甘培训费较上年减少20万元，2022年度没有任何项目款项。

1．一般公共服务支出年初预算数为1088.85万元,支出决算为1216.93万元,完成年初预算的111.76%,决算数大于预算数的主要原因是项目质保金列支。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为53.18万元,支出决算为73.80万元,完成年初预算的138.78%,决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为33.83万元,支出决算为33.06万元,完成年初预算的97.72%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

19．住房保障支出年初预算数为50.60万元,支出决算为53.91万元,完成年初预算的106.54%,决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1377.69万元。其中：

人员经费865.14万元,较上年决算数增加208.44万元,增长31.74%,主要原因是单位在职人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费512.55万元,较上年决算数减少312.3万元,下降37.86%,主要原因是2021年有换届专项经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出512.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少312.29万元,下降37.86%,主要原因是主要原因是2021年有换届专项经费支出，2022年没有此项经费支出。

本年度会议费支出9.46万元,较上年决算数减少2.64万元,下降21.82%,主要原因是精简会议，会议次数减少了。本年度培训费支出163.90万元,较上年决算数减少13.87万元,下降7.8%,主要原因是疫情影响部分班次没能按时举办。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.08万元,支出决算为0.08万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。较上年决算数减少0.02万元,下降22.19%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3.公务接待费全年预算数为0.08万元,支出决算为0.08万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。较上年决算数减少0.02万元,下降22.19%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次5人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)     预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“2022年专项业务费”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出项目3个共计330万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，圆满完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

 (二)绩效自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映“专项业务费”3个项目绩效自评结果。专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为良好等次。项目全年预算数为330万元,执行数为330万元,完成预算的100%。

 (三)部门绩效评价结果

2022年全年开展各类培训班次252期，培训党员干部4.1万人次。围绕“三新一高”发展要求和正确政绩观教育，优先选派94名新任职县处级干部参加上级调训，深入实施新时代基层干部主题培训行动计划，编印《甘南州领导干部政策理论应知应会知识手册》1000本，邀请州委书记为乡镇干部上好履职尽责“第一课”，组织4600余名乡镇干部参加履职能力“大比武”活动。依托“双百计划”、东西部扶贫协作、乡村振兴挂职等平台，先后选派63名干部到中央部委、天津市及省内市州赴州外挂职，选派57名年轻干部进行州内纵向挂职，面向基层公开遴选选调选拔工作人员47名，不断拓宽干部成长成才途径。不断释放公务员职务与职级并行政策红利，今年来累计审核、晋升各类职级公务员254人，扎实开展县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作，1166名事业干部已享受到改革成果。投入1600万实施村社区党群服务中心改造提升工程。制定《甘南州关于加强和改进新时代人才工作的若干措施》，州级财政专列100万元经费支持人才工作，集成职称薪酬、医疗住房、就业教育、医疗保障等多项优惠政策“大礼包”，建成“拎包入住”式人才公寓110套，为152名人才绿卡服务对象提供“一站式”服务，吸引各类人才近悦远来。修订完善《甘南州急需紧缺人才引进管理办法（试行）》，调剂50个编制建立州直单位人才引进编制“周转池”，计划引进急需紧缺人才130名，数量接近2013-2021年历年引才数量之和，共吸引省内外1540人参与报名，1184人通过资格审核进入面试环节，实际引进110人，其中硕士学历28人，“双一流”及省部共建院校毕业生71人，创造了甘南州紧缺人才引进数量、层次、报名人数历年之最。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。