目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州特种设备检验所由国家质检总局颁发的特种设备检验许可证[授权证书编号TS7210346-2025]，主要项目有锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂（场）内机动车辆的监督检验和定期检验以及安全阀和水处理的检验，我所是经国家质量检验检疫总局核准的专业从事特种设备检验的公益性事业单位，承担全州各县（市）的特种设备检验工作。

二、机构设置

    甘南藏族自治州特种设备检验所，为正科级事业单位，核定编制为9人,现隶属甘南州市场监督管理局。特检所现有职工9人，其中副高1人、工程师3人、技术员5人。特检所内设5室1站，分别为承压类检验室、机电类检验室、安全阀校验室、办公室（财务室）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为209.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少22.73万元,下降9.78%,主要原因：压缩开支，节约成本。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计208.60万元,其中：财政拨款收入208.60万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计208.60万元,其中：基本支出208.60万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为208.60万元。与上年相比,各减少18.41万元,下降8.11%。主要原因：压缩开支，节约成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出208.60万元,较上年决算数减少18.41万元,下降8.11%。主要原因：压缩开支，节约成本。

1．一般公共服务支出年初预算数为136.58万元,支出决算为177.40万元,完成年初预算的129.89%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为13.38万元,支出决算为13.38万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为7.11万元,支出决算为7.11万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

19．住房保障支出年初预算数为10.71万元,支出决算为10.71万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于小于预算数。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出208.60万元。其中：

人员经费167.78万元,较上年决算数增加26.32万元,增长18.6%,主要原因人员经费增加，用途主要包括：基本工资36.37万元、津贴补贴51.65万元、绩效工资3.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.05万元、职工基本医疗保险缴费4.7万元、公务员医疗补助缴费2.34万元、其他社会保险费0.7万元、住房公积金10.71万元、对个人和家庭的补助47.15万元、退休费1.7万元、奖励金42.30万元、其他对个人和家庭的补助3.15万元。

公用经费40.82万元,较上年决算数减少44.73万元,下降52.28%,主要原因压缩开支、节约成本。公用经费用途主要包括办公费2.28万元、电费0.53万元、邮电费0.98万元、差旅费9.16万元、维修费2.37万元、培训费2.10万元、劳务费16.10万元、福利费0.82万元、公务用车维护费6.41万元、水费0.08万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门本年度培训费支出2.10万元,较上年决算数增加1.11万元,增长112.12%,主要原因新增特种设备作业人员培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7.02万元,其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.09万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要各县下乡检验特种设备，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款,没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.41万元,支出决算为6.41万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.49万元,增长8.3%,主要原因各县下乡车辆使用频繁导致车辆维修费增加

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.41万元,支出决算为6.41万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.49万元,增长8.3%,主要原因各县下乡车辆使用频繁导致车辆维修费增加

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为6.41万元,支出决算为6.41万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.49万元,增长8.3%,主要原因各县下乡车辆使用频繁导致车辆维修费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度本单位无政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,数量指标、质量指标、经济成本指标、社会效益指标及服务满意度等有所提高。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中无项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况：一是保障了重点工作的开展，绩效管理水平不断提高，绩效指标逐渐丰富和完善。二是项目实施完成后达到的预期经济和社会效益。发现的主要问题及原因：一是资金使用管理有待进一步完善。二是队伍建设难保障。下一步改进措施：一是进一步完善资金使用管理。二是加强人才培养，储备后备力量。

 

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。