目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州妇女联合会是州委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。主要职责是：根据党的中心工作，指导全州各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女工作。指导、推进全州各级各类妇女组织的建设。结合实际，调查研究，加强对全州妇女工作的分类指导，积极探讨研究新时期少数民族地区妇女工作新思路。指导和推动全州农牧村妇女“双学双比”活动，积极发动组织农牧村妇女群众脱贫致富；组织城镇机关妇女积极开展“巾帼建功”活动。推动践行社会主义核心价值观，倡导科学、文明、健康的生活方式，开展妇女技术培训和妇女干部理论、业务培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展的水平。配合组织部门，积极培养、选拔女干部，努力提高我州妇女参政水平。做好下一级妇联领导班子的协管工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。参与全州有关妇女儿童的法律、法规及配套政策的制定。推动妇女儿童事业的发展。督促有关部门实施《中国妇女发展规划纲要》、《中国儿童发展规划纲要》。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。承办州政府“妇女儿童工作委员会办公室”的具体工作。

二、机构设置

    甘南州妇女联合会5个内设机构：办公室、儿童部、权益部、宣传发展部、组织党务部。甘南州妇女儿童工作委员会办公室设在州妇联

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为396.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加110.51万元,增长38.63%,主要原因是2022年4月调入一名领导干部，同年9月份通过公务员遴选进入两名干部，收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计396.57万元,其中：财政拨款收入396.57万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计396.57万元,其中：基本支出396.57万元,占96.8%；项目支出12.87万元（妇女两癌筛查）,占3.2%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为396.57万元。与上年相比,各增加110.51万元,增长38.63%。主要原因是2022年4月调入一名领导干部，同年9月通过公务员遴选进入两名干部，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出396.57万元,较上年决算数增加110.51万元,增长38.63%。主要原因是2022年4月调入一名领导干部，同年9月通过公务员遴选进入两名干部，收支增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为266.71万元,支出决算为334.41万元,完成年初预算的125.38%,决算数大于预算数的主要原因是2022年4月调入一名领导干部，同年9月通过公务员遴选进入两名干部，收支增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因是本单位无外交活动。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.03万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2022年4月调入一名干部，同年9月通过公务员遴选进入两名干部。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.87万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是妇女两癌免费筛查项目的增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出。15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.26万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本单位4月调入一名干部，同年9月通过公务员遴选进入两名干部。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无任何债务问题。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无任何债务问题。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出396.57万元。其中：

人员经费313.39万元,较上年决算数增加99.68万元,增长46.64%,原因是2022年4月调入一名领导干部，同年9月通过公务员遴选进入两名干部，收支增加，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费83.18万元,较上年决算数增加10.83万元,增长14.97%,主要原因是各部门充分发挥部门职责，积极宣传落实各项政策。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出83.18万元,机关运行经费主要用于开支物业管理费，差旅费，水电费，办公费等。机关运行经费较上年决算数增加10.83万元,增长14.97%,主要原因是人数增加三人，同比增加。

本年度会议费支出3.01万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本单位无任何重大会议经费的预算支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.81万元,下降100.0%,主要原因是疫情影响，无法进行正常的培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。（2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%）。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于群团组织,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看项目整体符合要求，充分合理利用资金，达到了预期的效果。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。下一步改进措施：一是正确认识科学发展的路线；二是提高站位，努力争取最大优势，带领广大妇女群众走向新台阶。

(三)部门绩效评价结果

以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。