四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
部门：甘南藏族自治州特殊教育学校 |
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,199.61 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1,079.03 |
1,079.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
47.04 |
47.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
25.97 |
25.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
40.72 |
40.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,199.61 |
本年支出合计 |
59 |
1,212.29 |
1,212.29 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
12.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
12.68 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,212.29 |
总计 |
64 |
1,212.29 |
1,212.29 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门：甘南藏族自治州特殊教育学校 |
公开05表 |
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,212.29 |
747.86 |
464.43 |
205 |
教育支出 |
1,079.02 |
634.13 |
444.90 |
20502 |
普通教育 |
92.41 |
0.00 |
92.41 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
92.41 |
0.00 |
92.41 |
20507 |
特殊教育 |
986.61 |
634.13 |
352.49 |
2050701 |
特殊学校教育 |
738.41 |
634.13 |
104.29 |
2050799 |
其他特殊教育支出 |
248.20 |
0.00 |
248.20 |
208 |
社会保障和就业支出 |
47.04 |
47.04 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.62 |
44.62 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.92 |
42.92 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
25.98 |
25.98 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.98 |
25.98 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
40.72 |
40.72 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
40.72 |
40.72 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
40.72 |
40.72 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
19.53 |
0.00 |
19.53 |
22999 |
其他支出 |
19.53 |
0.00 |
19.53 |
2299999 |
其他支出 |
19.53 |
0.00 |
19.53 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
部门：甘南藏族自治州特殊教育学校 |
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
509.00 |
302 |
商品和服务支出 |
103.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
138.75 |
30201 |
办公费 |
68.89 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
219.39 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
1.50 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
15.89 |
30205 |
水费 |
4.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.92 |
30206 |
电费 |
13.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.33 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.48 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.26 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.66 |
30211 |
差旅费 |
2.39 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
40.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.87 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.93 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
135.86 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.70 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9.02 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
134.16 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
644.86 |
公用经费合计 |
103.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
部门：甘南藏族自治州特殊教育学校 |
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
部门：甘南藏族自治州特殊教育学校 |
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门：甘南藏族自治州特殊教育学校 |
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1212.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加222.03万元,增长22.42%,主要原因是本年度增加了服务性岗位人员工资及社保费，单位人员经费收支有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1199.61万元,其中：财政拨款收入1199.61万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1212.29万元,其中：基本支出747.86万元,占61.69%；项目支出464.43万元,占38.31%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1212.29万元。与上年相比,各增加222.03万元,增长22.42%。主要原因是本年度增加了服务性岗位人员工资及社保费，单位人员经费收支有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1212.29万元,较上年决算数增加234.72万元,增长24.01%。主要原因是本年度增加了服务性岗位人员工资及社保费，单位人员经费收支有所增加。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
5．教育支出年初预算数为455.48万元,支出决算为1079.03万元,完成年初预算的236.9%,决算数大于预算数的主要原因是教育支出包含中央、省级转移支付资金，不在年初预算范围内。
6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为46.74万元,支出决算为47.04万元,完成年初预算的100.65%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。
9.卫生健康支出年初预算数为25.87万元,支出决算为25.97万元,完成年初预算的100.39%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
19.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.72万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是教职工住房公积金支出。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.53万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是支出上年度结转资金（校园提升改造建设项目）。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出747.86万元。其中：
人员经费644.86万元,较上年决算数增加148.42万元,增长29.9%,主要原因是增加服务性岗位人员工资及社保费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。
公用经费103.00万元,较上年决算数减少180.02万元,下降63.61%,主要原因是财政拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、维修维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出10.00万元,较上年决算数减少0.26万元,下降2.53%。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1.44万元,其中：政府采购货物支出1.44万元。政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于公益性行政事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目16个,共涉及资金30.25万元,占一般公共预算项目支出总额的6.5%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）专项业务费（培训费）
项目绩效自评表 |
|
|
1 |
项目编码 |
62300022P00002910024G |
项目名称 |
专项业务费 |
|
2 |
主管部门及代码 |
004-甘南藏族自治州教育局 |
实施单位 |
004011-甘南藏族自治州特殊教育学校 |
|
4 |
绩效目标 |
中长期目标（2022年-2022年） |
|
5 |
目标1 |
目标内容1 |
自评得分 |
总得分 |
|
6 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标说明 |
指标值 |
评（扣）分标准 |
|
7 |
符号 |
值 |
单位（文字描述） |
|
8 |
产出指标 |
数量指标 |
乡村教师、校长培训人数 |
培训人次 |
>= |
0.00 |
人 |
9 |
9 |
97 |
|
9 |
数量指标 |
培训双语教师人数（民族地区） |
培训人次 |
>= |
0.00 |
人 |
9 |
9 |
|
10 |
质量指标 |
培训合格率 |
1 |
= |
0.00 |
百分比 |
10 |
10 |
|
11 |
时效指标 |
资金支付率 |
资金支付率 |
>= |
0.00 |
% |
10 |
10 |
|
12 |
成本指标 |
人均培训成本 |
人均培训成本 |
<= |
2000 |
元 |
19 |
19 |
|
13 |
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及师生数量 |
惠及师生数量 |
>= |
0.00 |
% |
10 |
10 |
|
14 |
可持续影响指标 |
参训教师教育教学能力提高 |
能力提高率 |
= |
100 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
15 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
学生满意度 |
>= |
100 |
% |
10 |
10 |
|
16 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
教师满意度 |
>= |
100 |
% |
10 |
10 |
|
（2）特教学生营养改善费
项目绩效自评表 |
|
|
1 |
项目编码 |
62300022P00002610026N |
项目名称 |
特教学生营养改善费 |
|
2 |
主管部门及代码 |
004-甘南藏族自治州教育局 |
实施单位 |
004011-甘南藏族自治州特殊教育学校 |
|
4 |
绩效目标 |
中长期目标（2022年-2022年） |
|
5 |
目标1 |
目标内容1 |
自评得分 |
总得分 |
|
6 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标说明 |
指标值 |
评（扣）分标准 |
|
7 |
符号 |
值 |
单位（文字描述） |
|
8 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
受益学生数 |
≥ |
100 |
|
10 |
10 |
99 |
|
9 |
时效指标 |
资金支付率 |
资金支付率 |
≥ |
100 |
|
20 |
20 |
|
10 |
成本指标 |
学生人均经费控制 |
学生人均经费控制 |
= |
1500 |
|
20 |
20 |
|
12 |
效益指标 |
经济效益指标 |
改善学生生活水平 |
改善学生生活水平 |
文字描述 |
|
不断提升 |
10 |
10 |
|
13 |
社会效益指标 |
惠民政策落到实处，群众受益率 |
惠民政策落到实处，群众受益率 |
≥ |
99 |
|
10 |
10 |
|
14 |
可持续影响指标 |
促进特殊教育可持续发展 |
促进特殊教育可持续发展 |
文字描述 |
|
不断提升 |
10 |
9 |
|
16 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
学生满意度 |
≥ |
99 |
|
10 |
10 |
|
17 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
家长满意度 |
≥ |
99 |
|
10 |
10 |
|
（3）班主任岗位补助
项目绩效自评表 |
|
|
1 |
项目编码 |
62300022P00002610023U |
项目名称 |
班主任岗位补助 |
|
2 |
主管部门及代码 |
004-甘南藏族自治州教育局 |
实施单位 |
004011-甘南藏族自治州特殊教育学校 |
|
3 |
绩效目标 |
中长期目标（2022年-2022年） |
|
4 |
目标1 |
目标内容1 |
自评得分 |
总得分 |
|
5 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标说明 |
指标值 |
评（扣）分标准 |
|
6 |
符号 |
值 |
单位（文字描述） |
|
7 |
产出指标 |
数量指标 |
津贴发放人数 |
津贴发放人数 |
= |
35 |
|
20 |
20 |
99 |
|
8 |
时效指标 |
资金发放及时率（%） |
资金发放及时率（%） |
≥ |
100 |
|
20 |
20 |
|
9 |
成本指标 |
人均经费控制 |
人均经费控制 |
= |
300 |
|
30 |
30 |
|
10 |
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及教师数量 |
惠及教师数量 |
= |
35 |
|
10 |
10 |
|
11 |
可持续影响指标 |
发挥班主任在教育教学中的作用 |
发挥班主任在教育教学中的作用 |
文字描述 |
|
持续提升 |
10 |
9 |
|
12 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度（%) |
教师满意度（%) |
≥ |
100 |
|
10 |
10 |
|
我部门在2022年度部门决算中反映专项业务费（培训费）、特教学生营养改善费、班主任津贴等3个项目绩效自评结果。专项业务费（培训费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织教师参加甘南州特殊教育学校教师专业能力提升培训。发现的主要问题及原因：一是对教师培训内容难以预测；二是人均培训成本过高。下一步改进措施：一是根据教育教学需求，年初制定符合实际的教师培训计划；二是降低教师人均培训成本。特教学生营养改善费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为100名学生发放营养改善费。班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5.25万元,执行数为5.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分学期为班主任发放班主任岗位补助，每人每月300元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62300102000112号
