目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州体育局主要职能为：

（一）贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，对全州体育工作实行行政领导和业务指导，促进体育工作的社会化、科学化、法制化。

（二）负责全州体育体制改革，制订本州体育发展战略，编制发展规划，加强体育行政执法，并组织实施。

（三）组织、指导、协调全州各行业各系统、各部门开展群众体育活动，推动体育社会化，建立体育组织，培训体育骨干，全面贯彻实施全民健身计划，有效增强人民体质。

（四）积极开展青少年儿童的体育活动，加强学校体育，重点抓好竞技体育工作，建立和完善竞技训练体制和学校训练网络，为高水平运动队输送优质的体育后备人才。

（五）加强教练员运动员队伍建设和体育管理工作。

（六）协调有关部门规划全州体育设施，加强对全州现有体育设施的管理，监督检查体育设施的使用和管理。

（七）贯彻执行体育经济、经营活动和体育市场管理工作，制定规划路线，加强体育市场管理。

（八）领导地区各单项体育协会和基层体育协会等群众团体工作，负责全州社会体育团体的管理工作。

（九）承办上级体育主管部门交办的全国和省、市级竞赛活动及其他交办的工作。

（十）承办州政府交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责任务，甘南州体育局设3个事业单位，3个内设机构：事业单位：州体校、州体育中心、体育彩票事务中心；内设机构：1、办公室，2、群众体育科，3、竞赛训练科。行政人员7人、事业33人、工勤人员6人；遗属4人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详细报表见附件，本部门2022年度无国有资本经营支出，也无三公经费支出，故决算公开表吧、九无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1761.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加678.78万元,增长62.69%,主要原因是运动项目管理项目、体育场馆项目支出增加，本年新增体育竞赛项目支出，且本年人民经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1761.55万元,其中：财政拨款收入1761.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1753.25万元,其中：基本支出869.54万元,占49.60%；项目支出883.71万元,占50.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1761.55万元。与上年相比,各增加678.78万元,增长62.69%。主要原因是运动项目管理项目、体育场馆项目支出增加，本年新增体育竞赛项目支出，且本年人民经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1376.53万元,较上年决算数增加543.2万元,增长65.18%。主要原因是运动项目管理项目、体育场馆项目支出增加，本年新增体育竞赛项目支出，且本年人民经费增加。主要用于以下几个方面：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为660.89万元,支出决算为1172.29万元,完成年初预算的177.38%,决算数大于预算数的主要原因是体育竞赛项目等年初未纳入预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为126.75万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出年初未纳入预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为36.16万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出年初未纳入预算。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为41.33万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出869.54万元。其中：

人员经费831.26万元,较上年决算数增加176.08万元,增长26.87%,主要原因是本年工资调基，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费38.27万元,较上年决算数增加6.0万元,增长18.61%,主要原因是因疫情影响，本年办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出38.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加6.0万元,增长18.59%,主要原因是因疫情影响，本年办公费用增加。

本年度会议费支出0.40万元,较上年决算数增加0.4万元,增长%,主要原因是召开相应疫情防控及体育竞赛等会议。本年度培训费支出5.40万元,较上年决算数增加5.35万元,增长10700.0%,主要原因是2022年培训人次增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计508.00万元,其中：政府采购货物支出245.82万元、政府采购工程支出255.68万元、政府采购服务支出6.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入376.73万元,本年支出376.73万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：全部为社会福利的彩票公益金支出，主要用于体育赛事，参赛人员的餐费，住宿费，裁判的劳务费、体育场维修维护等支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是疫情影响，本年无接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年度支出无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年度支出无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年度支出无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年度支出无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是疫情影响，本年无接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对0项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

(三)部门绩效评价结果

我部门今年未对部门决算中项目支出进行绩效评价。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。