目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、根据《中华人民共和国统计法》和国家、甘肃省制定的统计规章，拟订甘南州统计改革、统计现代化建设规划以及统计调查计划；组织领导和监督检查各县（市）、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规和规章的实施，依法进行统计管理登记。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；根据国家、甘肃省基本统计制度和统计标准，拟订全州统计调查方案；实施国民经济主要统计指标质量评估；组织管理全州统计调查项目，审批各县（市）、各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案，管理涉外社会调查活动。

3、组织实施重大的国情国力普查；统一组织协调各县（市）、各部门的社会经济调查；收集、整理、汇总全州的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布全州的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立健全和管理全州统计信息自动化系统和统计数据库体系；制定各县（市）、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

6、统一管理上级拨给的统计经费；协助县（市）管理县（市）统计局局长、副局长;指导市城市社会经济调查队、企业调查队工作。

7、组织管理全州统计专业资格考试和职称评聘工作及全州统计干部的教育培训工作。

8、承办州人民政府和甘肃省统计局交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州统计局设四个内设机构，内设机构均为科级。具体如下：办公室（执法检查室）、综合核算服务业科、社会科技投资商贸科、工业农业能源资源科。两个下属事业单位：州城乡社会经济调查队和计算和普查中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为883.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加210.28万元,增长31.23%,主要原因是人员工资增加，业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计883.62万元,其中：财政拨款收入863.62万元,占97.74%；其他收入20.00万元,占2.26%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计863.62万元,其中：基本支出825.62万元,占95.60%；项目支出38.00万元,占4.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为863.62万元。与上年相比,各增加190.28万元,增长28.26%。主要原因是人员工资增加，业务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出863.62万元,较上年决算数增加190.28万元,增长28.26%。主要原因是人员工资增加，业务经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为504.59万元,支出决算为709.86万元,完成年初预算的140.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为72.11万元,支出决算为72.34万元,完成年初预算的100.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为34.98万元,支出决算为32.74万元,完成年初预算的93.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．住房保障支出年初预算数为49.66万元,支出决算为48.68万元,完成年初预算的98.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出825.62万元。其中：

人员经费777.27万元,较上年决算数增加166.4万元,增长27.24%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费48.35万元,较上年决算数增加3.88万元,增长8.73%,主要原因是人员变动。公用经费用途办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出48.35万元,机关运行经费主要用于开支日常办公、出差、会议、培训等。机关运行经费较上年决算数增加3.88万元,增长8.72%,主要原因是办公费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.44万元,下降100.0%,主要原因是会议减少。本年度培训费支出1.45万元,较上年决算数增加1.09万元,增长302.78%,主要原因是业务培训较多。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计42.26万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出42.26万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年未产生“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金38万元,占一般公共预算项目支出总额的4.3%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映工作经费、全国第七次人口普查经费2个项目绩效自评结果。工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。全国第七次人口普查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。