目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州公安局是甘南州人民政府所属部门，受甘南州委、甘南州人民政府及甘肃省公安厅的直接领导，肩负全州73万人民群众生命财产安全任务，全力维护社会治安，协助并指导全州七县一市公安局侦破大案要案，协助并配合其他公安机关来甘南境内侦办案件，维护社会政治治安稳定，预防犯罪、打击犯罪，并为全州经济建设跨越式发展保驾护航。

1.贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定、发布全州公安工作的地方法规、规章，制定我州公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查、管理全州公安工作，承担对全州公安机关直接指挥、下达指令的责任。

2.组织、督导全州公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息搜集工作；承担侦办危害国家安全重大案件的责任，制定相应对策。

3.负责督导全州公安机关开展刑事案件、治安案（事）件、事故的侦查与处置，按照案件管辖分工，承担对重大刑事案件、治安案件及重大事故进行侦查处置的责任。

4.负责全州公安机关依法开展治安管理工作，查处违反社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等。配合县市委、市政府处置重大治安事故和群体性事件；指导监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作及对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

5.承办州委、州政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州公安局下设23个支队科室，即国保支队、治安支队、刑侦支队、经侦支队、网安支队、反恐支队、技侦支队、禁毒支队、特警支队、督察支队、法制支队、监管支队、出入境管理支队、通信支队、政治部、办公室、信访科，审计科、纪委、警务保障科，情报中心、指挥中心等。州局本级2022年决算实有民警360人；辅警68人，退休44人。纳入部门汇编范围的独立核算部门1户。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件表1）

二、收入决算表（见附件表2）

三、支出决算表（见附件表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件表9）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为14000.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加1758.33万元,增长14.36%,增加的主要原因是人员经费和其他公安支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13941.50万元,其中：财政拨款收入13941.50万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13972.72万元,其中：基本支出10370.46万元,占74.22%；项目支出3602.26万元,占25.78%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为14000.69万元。与上年相比增加1758.32万元,增长14.36%。主要原因是人员经费和其他公安支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出13972.72万元,较上年决算数增加1789.55万元,增长14.69%。主要原因是人员经费和其他公安支出增加。主要用于以下几个方面：

公共安全支出11810.19万元，占92.1%；社会保障和就业支出647.28万元，占5.11%。卫生健康支出359.66，占2.79%，住房保障支出511.83万元，占3.7%，其他支出643.76万元，占4.6%。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

4．公共安全支出年初预算数为7732.58万元,支出决算为11810.19万元,完成年初预算的152.73%,决算数大于预算数的主要原因是增加了其他公安支出和其他公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

8．社会保障和就业支出年初预算数为661.62万元,支出决算为647.28万元,完成年初预算的97.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调离。

9．卫生健康支出年初预算数为343.06万元,支出决算为359.65万元,完成年初预算的104.84%,决算数大于预算数的是新招录9名公务员、医保缴费基数正常调整。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

19．住房保障支出年初预算数为500万元,支出决算为511.83万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员按要求缴纳职工住房公积金。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

23．其他支出年初预算数为1060万元,支出决算为643.76万元,完成年初预算的60.73%,决算数小于预算数的主要原因是大数据汇聚节点安全询问平台项目未完成竣工验收。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，与上年决算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10370.46万元。其中：

人员经费8526.68万元,较上年决算数增加930.58万元,增长12.25%,主要原因是年中在编人员、辅警、陪护队人员的增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费1843.77万元,较上年决算数增加214.97万元,增长13.2%,主要原因是新招录9名公务员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费邮电费、差旅费、培训费、劳务费（劳务派遣陪护队人员费）等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1843.77万元,机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（护）费、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加214.98万元,增长13.2%,主要原因是招录9名公务员、疫情防控以及劳务派遣陪护队人员经费等支出。

本年度会议费支出1.01万元,较上年决算数减少2.66万元,下降72.68%,主要原因是疫情导致举办会议多采用视频会议等形式，减少现场会议支出。本年度培训费支出55.60万元,较上年决算数减少20.97万元,下降27.38%,主要原因是疫情导致培训减少多采用视频培训等形式。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1784.65万元,其中：政府采购货物支出540.65万元、政府采购工程支出216.00万元、政府采购服务支出1028.00万元。授予中小企业合同金额1784.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1784.65万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆46辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车46辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备48台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为210.00万元,支出决算为150.26万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，采取有效措施，严格控制和压缩“三公”经费。较上年决算数增加37.85万元,增长33.67%,主要原因是更新更换执法执勤车辆2辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的相同，以上年决算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为188.00万元,支出决算为148.01万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情期间车辆出车次数减少。较上年决算数增加38.84万元,增长35.58%,主要原因是较上年增加了执法执勤车辆2辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为50.00万元,支出决算为48.54万元,决算数小于预算数的主要原因是减低车辆配备标准。较上年决算数增加48.54万元,增长%,主要原因是更新更换执法执勤车辆2辆。

公务用车运行维护费全年预算数为138.00万元,支出决算为99.46万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情期间车辆出车次数减少。较上年决算数减少9.71万元,下降8.89%,主要原因是是疫情期间车辆出车次数减少和按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车运行维护费。。

3. 公务接待费全年预算数为22.00万元,支出决算为2.25万元,决算数小于预算数的主要原因是压减支出计划，减少公务接待活动及受疫情影响，实际公务接待减少。较上年决算数减少0.99万元,下降30.51%,主要原因是受疫情影响，实际公务接待减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为46辆；国内公务接待30批次231人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目5个,共涉及资金2293.7万元,占一般公共预算项目支出总额的63.67%。组织对禁毒经费、业务经费、转移支付资金、大数据汇聚节点等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2293.7万元,2022 年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。当年不涉及开展部门评价的项目。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映了禁毒经费、业务经费、转移支付资金、大数据汇聚节点等5个项目绩效自评结果。

禁毒经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%；一是开展禁毒信息化运维；二是进行禁毒宣传及教育活动；三是禁毒侦察、打击力度持续加大，社会公众禁毒意识显著提高。发现的主要问题及原因：项目执行进度偏慢。下一步改进措施：加快项目建设，提高经费投入力度。

业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。一是积极广泛开展宣传，发放宣传材料，扩大了受教育面范围；二是及时开展立案侦查，保障单位本职工作正常开展，维护社会稳定和国家安全。

专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。及时开展立案侦查。

转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.1分。项目全年预算数为3535.14万元,执行数为1606.94万元,完成预算的45.5%。一是按时完成信息化项目的建设、付款工作；二是购置配发警械等装备；三是完成民警被装采购、配发工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分项目建设进度较慢，导致预算执行率较低。下一步改进措施：加快项目建设进度，尽快支付项目款。

大数据汇聚节点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.1分。项目全年预算数为1060万元,执行数为643.76万元,完成预算的60.73%。一是根据实际工作需要新发建设新系统；二是升级维护部分软件性能，保障系统运行畅通率；三是利用平台功能优势，为打击犯罪提供坚实的网络保障。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，部分信息化建设项目推迟。下一步改进措施：一是加快项目建设进程，及时完成项目建设，二是保障现有信息化平台正常运行。

(三)部门绩效评价结果

当年不涉及开展部门评价的项目。绩效自评详见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。