目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
１、贯彻党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于民族工作的方针、政策和国家有关法律法规；宣传民族法律法规，督促检查落实情况。配合有关部门开展民族理论、民族问题的综合调查研究，提出有关民族工作政策建议。
２、组织开展民族政策、法律法规的宣传教育工作；监督检查民族政策和法律法规的执行情况。
３、指导实施民族区域自治制度，监督检查民族区域自治法及相关法规的贯彻实施；参与处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和民族团结。开展民族团结进步创建活动；监督办理有关少数民族权益保障事宜。
４、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜。
５、参与民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻、出版的工作；协同有关部门承办社会事业具体事宜。
６、参与少数民族人才队伍建设；联系少数民族干部；协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育工作。
７、负责清真食品生产、加工、经营的监督管理工作。对清真食品各项法律法规执行情况进行执法检查；组织实施《甘肃省清真食品管理条例》、《甘南藏族自治州贯彻执行〈甘肃省清真食品管理条例〉的实施意见》，尊重和保护少数民族的饮食生活习惯。
8、建立完善民委委员制度，协调推动有关部门履行民族工作相关职责。促进民族政策在经济发展和社会事业相关领域的实施、衔接。
９、指导各县（市）民族工作，加强与民族乡的联系。
10、积极贯彻落实民族贸易民族服务器定点企业优惠政策。
11、承办州委、州政府交办的其他事项。
二、机构设置
甘南州民委是根据州委组字【2007】132号文件成立的行政单位，执行行政会计制度。全面参与甘南州经济建设和社会发展工作，参与制定甘南州国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于民族工作方针政策。
根据州委【2015】72号精神，编制23名，其中行政编制13名，事业编制10名，现有职工20名，其中县级干部4名，科级干部11名，一般干部6名；离休干部1名，退休干部10名。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,183.38 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,066.59 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
35.02 |
|
八、其他收入 |
8 |
20.84 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
62.78 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
19.43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
26.14 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,204.21 |
本年支出合计 |
58 |
1,209.97 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
26.38 |
年末结转和结余 |
60 |
20.63 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,230.60 |
总计 |
62 |
1,230.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、收入决算表
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,204.21 |
1,183.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.84 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,060.84 |
1,040.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.84 |
|
|
20123 |
民族事务 |
1,060.84 |
1,040.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.84 |
|
|
2012301 |
行政运行 |
578.92 |
558.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.84 |
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
481.92 |
481.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.79 |
62.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.43 |
62.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.04 |
31.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.74 |
26.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.69 |
11.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.14 |
26.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.14 |
26.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.14 |
26.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,209.97 |
494.53 |
715.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,066.60 |
386.18 |
680.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
1,066.60 |
386.18 |
680.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
584.68 |
386.18 |
198.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
481.92 |
0.00 |
481.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.02 |
0.00 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
35.02 |
0.00 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
35.02 |
0.00 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.79 |
62.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.43 |
62.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.04 |
31.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.74 |
26.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.69 |
11.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.14 |
26.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.14 |
26.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.14 |
26.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,183.38 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,040.00 |
1,040.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
35.02 |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
62.78 |
62.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
26.14 |
26.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,183.38 |
本年支出合计 |
59 |
1,183.38 |
1,183.38 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,183.38 |
总计 |
64 |
1,183.38 |
1,183.38 |
0.00 |
0.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,183.38 |
467.94 |
715.44 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,040.01 |
359.59 |
680.42 |
|
20123 |
民族事务 |
1,040.01 |
359.59 |
680.42 |
|
2012301 |
行政运行 |
558.09 |
359.59 |
198.50 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
481.92 |
0.00 |
481.92 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.02 |
0.00 |
35.02 |
|
20701 |
文化和旅游 |
35.02 |
0.00 |
35.02 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
35.02 |
0.00 |
35.02 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.79 |
62.79 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.43 |
62.43 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.04 |
31.04 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.74 |
26.74 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.69 |
11.69 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.14 |
26.14 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.14 |
26.14 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.14 |
26.14 |
0.00 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
303.99 |
302 |
商品和服务支出 |
28.69 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
100.32 |
30201 |
办公费 |
1.67 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
123.50 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.74 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.82 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.69 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.53 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.57 |
30211 |
差旅费 |
4.86 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
26.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.50 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
135.26 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
14.87 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
16.16 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
96.74 |
30229 |
福利费 |
2.20 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.14 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
439.25 |
公用经费合计 |
28.69 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
预算数 |
决算数 |
|
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1230.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加348.95万元,增长39.58%,主要原因是省级转移支付项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1204.21万元, 较上年决算数增加348.96万元,上升40.8%。其中：财政拨款收入1183.38万元,占98.27%，较上年决算数增加229.81万元，上升41.2%，主要原因是项目资金增加。其他收入20.84万元,占1.73%，较上年增加3.82万元，上升2.2%。主要原因是国家民委拨入补助资金。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1209.97万元较上年决算数增加354.7万元上升41.5%。,其中：基本支出494.53万元,占40.87%；较上年减少115.67万元，下降19%。主要原因是人员减少。项目支出715.44万元,占59.13%；较上年增加470.37万元，上升192%。主要原因是省级转移支付项目经费增加，支出经费相应增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1183.38万元。与上年相比,各增加345.15万元,增长41.18%。主要原因是省级转移支付项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1183.38万元,较上年决算数增加345.15万元,增长41.18%。主要原因是省级转移支付项目经费增加，支出经费相应增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为300.17万元,支出决算为1040.00万元,完成年初预算的346.47%,决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付项目经费增加，支出经费相应增加。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3．国防支出年初预算数为0.00万元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.02万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是少数民族文化事业发展专项资金是通过省级转移支付拨入，不属于本级财政年初安排的预算资金。
8．社会保障和就业支出年初预算数为53.51万元,支出决算为62.78万元,完成年初预算的117.34%,决算数大于预算数的原因是退休人员增加，相应的保障经费增加。
9．卫生健康支出年初预算数为20.78万元,支出决算为19.43万元,完成年初预算的93.53%,决算数小于预算数的主要原因是年底调入人员的工资关系未及时转入，由原单位缴纳医疗保险等费用。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.14万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未单独安排预算。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出467.94万元。其中：人员经费439.25万元,较上年决算数增加61.25万元,增长16.2%,主要原因是相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费28.69万元,较上年决算数减少186.47万元,下降86.66%,主要原因是2021年度支出项目与用途在系统中没有对应的选项，所以选了公用经费。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出28.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少186.46万元,下降86.66%,主要原因是2021年度支出项目与用途在系统中没有对应的选项，所以选了公用经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少4.4万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有专门的会议经费。本年度培训费支出15.00万元,较上年决算数减少45.29万元,下降75.12%,主要原因是培训次数减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计573.26万元,其中：政府采购货物支出15.99万元、政府采购工程支出159.61万元、政府采购服务支出397.65万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门2022年无绩效自评项目。
（二）绩效自评结果
我部门2022年无绩效自评结果。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我部门2022年无绩效评价结果。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62300102000112号
